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| | 0000782 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | bbb | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0000783 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | bbb | R$ 19,52 | R$ 0,00 | R$ 19,52 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0000784 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | RONNY MARCIO ALVES DA SILVA | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | RONNY | R$ 645,00 | R$ 32,25 | R$ 612,75 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0000785 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | BBB | R$ 15,67 | R$ 0,00 | R$ 15,67 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001029 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | transf | R$ 62.806,37 | R$ 0,00 | R$ 62.806,37 | 13 Obrigações Patronais | |
| | 0001030 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-1 3300-6 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001004 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | LAVOISIE | R$ 3.448,00 | R$ 0,00 | R$ 3.448,00 | 30 Material de Consumo | |
| | 0001031 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 19,52 | R$ 0,00 | R$ 19,52 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001032 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 19,52 | R$ 0,00 | R$ 19,52 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001033 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 203,24 | R$ 0,00 | R$ 203,24 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001034 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 1.359,68 | R$ 0,00 | R$ 1.359,68 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0001035 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 19,52 | R$ 0,00 | R$ 19,52 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0000802 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | KLCOMERC | R$ 4.363,96 | R$ 46,61 | R$ 4.317,35 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000803 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | KLCOMERC | R$ 3.667,66 | R$ 38,33 | R$ 3.629,33 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000804 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | KLCOMERC | R$ 1.489,30 | R$ 15,32 | R$ 1.473,98 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000805 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | KLCODMRC | R$ 4.050,72 | R$ 42,22 | R$ 4.008,50 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000806 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | KLCOMERC | R$ 3.994,80 | R$ 44,03 | R$ 3.950,77 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000807 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | KLCOMERC | R$ 2.031,38 | R$ 21,82 | R$ 2.009,56 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000808 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | KLCOMERC | R$ 3.183,08 | R$ 29,79 | R$ 3.153,29 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000809 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | KLCOMERC | R$ 2.065,30 | R$ 24,12 | R$ 2.041,18 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000810 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | KLCOMERC | R$ 1.899,10 | R$ 22,79 | R$ 1.876,31 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000811 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000182025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | ANDERSON | R$ 5.012,31 | R$ 0,00 | R$ 5.012,31 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000812 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000182025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | ANDERSON | R$ 7.025,06 | R$ 0,00 | R$ 7.025,06 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000813 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PRO - LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | PROLABOR | R$ 3.094,50 | R$ 0,00 | R$ 3.094,50 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000814 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | LUCIANOD | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000815 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | LAVOISIE | R$ 3.105,00 | R$ 0,00 | R$ 3.105,00 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000816 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | LAVOISIE | R$ 3.163,00 | R$ 0,00 | R$ 3.163,00 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000817 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | EDILSONG | R$ 8.780,24 | R$ 0,00 | R$ 8.780,24 | 30 Material de Consumo | |
| | 0000818 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | LEONILA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0000819 | 05/2026 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/05/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000012025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | NUBIA NOBRE GOUVEIA | 001 2191-1 18210-0 | TRANSFERÊNCIA | NUBIANOB | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
