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| 0001627 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 02/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | BBB | R$ 5,80 | R$ 0,00 | R$ 5,80 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001628 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 02/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | JOELSON | R$ 1.790,00 | R$ 89,50 | R$ 1.700,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001629 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 02/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | AFMANGAB | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001630 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 02/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | ANDREY | R$ 2.950,00 | R$ 147,50 | R$ 2.802,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001631 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | JOSE | R$ 740,00 | R$ 37,00 | R$ 703,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001632 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ISMAEL SALUSTINO CHAVES | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | ISMAEL | R$ 890,00 | R$ 139,50 | R$ 750,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001633 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ISMAEL SALUSTINO CHAVES | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | ISMAEL | R$ 890,00 | R$ 139,50 | R$ 750,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001634 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | GIVANILS | R$ 2.110,00 | R$ 105,50 | R$ 2.004,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001635 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | 001 2191-1 3300-6 | TRANSFERÊNCIA | PCINFORM | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 1.340,00 | 30 Material de Consumo |
| 0001636 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | energisa | R$ 60,09 | R$ 0,00 | R$ 60,09 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001637 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | ENERGISA | R$ 91,91 | R$ 0,00 | R$ 91,91 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001638 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | CAGEPA | R$ 10,10 | R$ 0,00 | R$ 10,10 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001639 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | CAGEPA | R$ 55,88 | R$ 0,00 | R$ 55,88 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001640 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | CAGEPA | R$ 12,27 | R$ 0,00 | R$ 12,27 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001641 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 04/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ABILENE DE CARVALHO SALES DE ANDRADE | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | ABILENE | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | 14 Diárias - Civil |
| 0001642 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 05/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ROBERTA MONIZA LARCERDA DE ALENCAR | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | ROBERTA | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | 14 Diárias - Civil |
| 0001643 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 05/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARLUSA DE BRITO PESSOA | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | MARLUSA | R$ 37,50 | R$ 0,00 | R$ 37,50 | 14 Diárias - Civil |
| 0001644 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 05/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | BBB | R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 12,01 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001645 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 05/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | BOANERG | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001646 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 05/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ELIAS FERNANDES CORLETTE DOS SANTOS | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | ELIAS | R$ 1.500,00 | R$ 75,00 | R$ 1.425,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001647 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 05/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | JOÃO SUNARIO MARQUES NETO | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | JOAO | R$ 740,00 | R$ 37,00 | R$ 703,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001650 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | diagnost | R$ 1.511,64 | R$ 0,00 | R$ 1.511,64 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001648 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LUCAS SILVA MARQUES | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | LUCASSIL | R$ 235,00 | R$ 11,75 | R$ 223,25 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001649 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | 001 2191-1 01313-7 | TRANSFERÊNCIA | DIAGSOND | R$ 1.530,00 | R$ 18,36 | R$ 1.511,64 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001666 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | LIVIA TRAJANO DA SILVA | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | LIVIA | R$ 3.410,00 | R$ 0,00 | R$ 3.410,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001669 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | LEONILA | R$ 3.400,00 | R$ 233,98 | R$ 3.166,02 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001665 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | EDSON DA SILVA FERNANDES | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | EDSON | R$ 2.120,00 | R$ 106,00 | R$ 2.014,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0001668 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | INITRUCK | R$ 1.525,00 | R$ 0,00 | R$ 1.525,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001672 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | bbb | R$ 74,85 | R$ 0,00 | R$ 74,85 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0001673 | 09/2024 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11/09/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2191-2 12187-8 | TRANSFERÊNCIA | bbb | R$ 36,03 | R$ 0,00 | R$ 36,03 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |