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| | 0005160 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 001 2644-1 14115-1 | TRANSFERÊNCIA | ENERGISA | R$ 219,17 | R$ 0,00 | R$ 219,17 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005161 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EDSON MARTINS DA SILVA | 001 787-5 1572711772-7 | TRANSFERÊNCIA | EDSON | R$ 1.019,12 | R$ 0,00 | R$ 1.019,12 | 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | 0005162 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EDINILDA DE SOUSA LIRA | 001 787-5 1572711772-7 | TRANSFERÊNCIA | EDINILDA | R$ 57,42 | R$ 0,00 | R$ 57,42 | 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | 0005164 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EDNA BEZERRA DE LIRA LIMA | 001 787-5 1572711772-7 | TRANSFERÊNCIA | EDNA | R$ 1.033,47 | R$ 0,00 | R$ 1.033,47 | 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | 0005163 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | 001 2644-1 21398-5 | TRANSFERÊNCIA | PAROQUIA | R$ 3.348,48 | R$ 0,00 | R$ 3.348,48 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005165 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ELIENE LOPES BATISTA | 001 787-5 1572711772-7 | TRANSFERÊNCIA | ELIENE | R$ 674,63 | R$ 0,00 | R$ 674,63 | 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | 0005166 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | 001 2644-1 21399-3 | TRANSFERÊNCIA | INGRACA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0005167 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ERENILZA DOS SANTOS DA SILVA AGOSTINHO | 001 787-5 1572711772-7 | TRANSFERÊNCIA | ERENILZA | R$ 1.019,12 | R$ 0,00 | R$ 1.019,12 | 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | 0005168 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | IMPRENSA NACIONAL | 001 2644-1 22871-0 | OUTROS | IMPRENSA | R$ 493,68 | R$ 0,00 | R$ 493,68 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005169 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 001 2644-1 21398-5 | OUTROS | ENERGISA | R$ 200,46 | R$ 0,00 | R$ 200,46 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005170 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 001 2644-1 14115-1 | OUTROS | ENERGISA | R$ 335,36 | R$ 0,00 | R$ 335,36 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005171 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EMERSON FERREIRA FERNANDES | 001 2644-1 21398-5 | TRANSFERÊNCIA | EMERSON | R$ 1.477,00 | R$ 162,47 | R$ 1.314,53 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0005172 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1200 - FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIAL | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LUIZ GONCALVES DA SILVA | 001 2644-1 123956-9 | TRANSFERÊNCIA | LUIZ | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0005173 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1200 - FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIAL | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSEFA VERALUCIA ALVES FERREIRA | 001 2644-1 123956-9 | TRANSFERÊNCIA | JOSEFA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0005174 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA LINEIDE ALVES GOMES | 001 2644-1 21399-3 | TRANSFERÊNCIA | MARIA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0005175 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSE BELO DA SILVA | 001 2644-1 21399-3 | TRANSFERÊNCIA | JOSE | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0005288 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ANDREA ALVES PEREIRA | 001 2644-1 21399-3 | TRANSFERÊNCIA | ANDREA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 93 Indenizações e Restituições | |
| | 0005289 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DA SILVA | 001 2644-1 21399-3 | TRANSFERÊNCIA | MARIA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005266 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2000 - SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | METAL ARTE INDUSTRIA DE MEDALHAS E TROFEUS LTDA | 001 2644-1 22871-0 | TRANSFERÊNCIA | METAL | R$ 17.920,00 | R$ 0,00 | R$ 17.920,00 | 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
| | 0005249 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 550 - Transferência do Salário Educação | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000672025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ARMAZEM RIBEIRÃO LTDA | 001 2644-1 127636-7 | TRANSFERÊNCIA | ARMAZEM | R$ 3.177,14 | R$ 38,13 | R$ 3.139,01 | 30 Material de Consumo | |
| | 0005243 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000672025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ARMAZEM RIBEIRÃO LTDA | 001 2644-1 21387-X | TRANSFERÊNCIA | ARMAZEM | R$ 6.672,72 | R$ 80,07 | R$ 6.592,65 | 30 Material de Consumo | |
| | 0005241 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000672025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | ARMAZEM RIBEIRÃO LTDA | 001 2644-1 21387-X | TRANSFERÊNCIA | ARMAZEM | R$ 7.315,54 | R$ 87,79 | R$ 7.227,75 | 30 Material de Consumo | |
| | 0005238 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | WANDERSON DOS SANTOS BEZERRA | 001 2644-1 21398-5 | TRANSFERÊNCIA | WANDERSO | R$ 2.851,00 | R$ 313,61 | R$ 2.537,39 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0005305 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | 001 2644-1 23364-1 | TRANSFERÊNCIA | DICAL | R$ 1.713,77 | R$ 20,56 | R$ 1.693,21 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005306 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | 001 2644-1 23364-1 | TRANSFERÊNCIA | DICAL | R$ 304,23 | R$ 0,00 | R$ 304,23 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005308 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | WILIAM BLANCO LOPEZ | 104 40-0 1568775266-4 | TRANSFERÊNCIA | WILLIAN | R$ 23.210,66 | R$ 7.310,66 | R$ 15.900,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| | 0005309 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSEFA SELDA DE SOUSA ARAUJO | 001 787-5 1572711772-7 | TRANSFERÊNCIA | JOSEFA | R$ 143,54 | R$ 0,00 | R$ 143,54 | 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | 0005310 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSEFA MIRANDA PEREIRA | 001 787-5 1572711772-7 | TRANSFERÊNCIA | JOSEFA | R$ 287,08 | R$ 0,00 | R$ 287,08 | 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | 0005311 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSEFA AVELINO DA SILVA | 001 787-5 1572711772-7 | TRANSFERÊNCIA | JOSEFA | R$ 1.162,66 | R$ 0,00 | R$ 1.162,66 | 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | 0005312 | 07/2026 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JEANNE MARIA ALVES DA SILVA | 001 787-5 1572711772-7 | TRANSFERÊNCIA | JEANNE | R$ 157,89 | R$ 0,00 | R$ 157,89 | 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
