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| | 0005147 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0300 - SEC. DE FINANÇAS | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2441-4 1084-7 | DÉBITO AUTOMÁTICO | BBRASIL | R$ 22,24 | R$ 0,00 | R$ 22,24 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005148 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2441-4 7948-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | BBRASIL | R$ 0,98 | R$ 0,00 | R$ 0,98 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005149 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0300 - SEC. DE FINANÇAS | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2441-4 46500-3 | DÉBITO AUTOMÁTICO | BBRASIL | R$ 39,04 | R$ 0,00 | R$ 39,04 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005150 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0300 - SEC. DE FINANÇAS | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 2441-4 46523-2 | DÉBITO AUTOMÁTICO | BBRASIL | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005151 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | IUBIARA HELENA MARIA DE FRANÇA SANTOS | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | IUBIARA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005152 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA DA GUIA SILVA | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | MARIA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005153 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ERICA DOS SANTOS SILVA | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | ERICA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005154 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LUCINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | LUCINEID | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005155 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | 001 2441-4 46500-3 | CHEQUE | 864967 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005156 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LINDALVA VIRGINIO DOS SANTOS | 001 2441-4 46500-3 | CHEQUE | 864968 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005157 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | Maria Deisianny de Lima Oliveira | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | MARIA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005158 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARGARIDA SOUSA SILVA DE ABREU | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | MARGARID | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005159 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSILIENE DA SILVA | 001 2441-4 46500-3 | CHEQUE | 864969 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005160 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | Cleideane Pereira dos Santos | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | CLEIDEAN | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005161 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | LENILZA MARLI DE LIMA SILVA | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | LENILZA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005162 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | MARIA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005163 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | RAFFMAX CONSTANTINO DOS SANTOS | 001 2441-4 46500-3 | CHEQUE | 864970 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005164 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA VANUSA SILVA SOUSA | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | MARIA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005355 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 07/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA PEREIRA DE MELO SILVA | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | MARIA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005186 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 08/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ERIK SILVA DOS SANTOS | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | ERIK | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | 30 Material de Consumo | |
| | 0005194 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 08/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | 001 2441-4 622329-8 | TRANSFERÊNCIA | THAIS | R$ 5.375,00 | R$ 0,00 | R$ 5.375,00 | 30 Material de Consumo | |
| | 0005235 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 08/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | GESTÃO ESTRATÉGIA DE POLITICAS PÚBLICAS LTDA. - GESPOP | 001 2441-4 622329-8 | TRANSFERÊNCIA | GESTAO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | 0005237 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | 08/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 001 2441-4 7948-0 | TRANSFERÊNCIA | TECNOCEN | R$ 2.514,60 | R$ 0,00 | R$ 2.514,60 | 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
| | 0005233 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 08/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000032026 | 30 - Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021) | EDNALDETE SILVA BURITI | 001 2441-4 13303-5 | TRANSFERÊNCIA | EDNALDET | R$ 1.591,52 | R$ 0,00 | R$ 1.591,52 | 30 Material de Consumo | |
| | 0005260 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 706 - Transferência Especial da União | 1100 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P | 08/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | J DE M MOURA SERVICOS LTDA | 104 4916-6 220574711101-5 | TRANSFERÊNCIA | JDEMMOUR | R$ 94.239,38 | R$ 6.031,32 | R$ 88.208,06 | 51 Obras e Instalações | |
| | 0005305 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1100 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P | 08/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | MONALISA | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | 30 Material de Consumo | |
| | 0005165 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | JOSEFA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005166 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SARA RILEM MACENA ARRUDA | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | SARA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005167 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA DOS SANTOS | 001 2441-4 7284-2 | CHEQUE | 852521 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | 0005168 | 07/2026 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | 01/07/2026 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | 001 2441-4 1084-7 | TRANSFERÊNCIA | NATALIA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
