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| 0003584 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1149-5 10513-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | tarifa | R$ 29,70 | R$ 0,00 | R$ 29,70 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003585 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2004 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1149-5 28422-X | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 12,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003586 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2004 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1149-5 8568-5 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 12,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003587 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1149-5 12841-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | tarifa | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003588 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2004 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1149-5 7320-2 | TRANSFERÊNCIA | TARIFA | R$ 43,68 | R$ 0,00 | R$ 43,68 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003592 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2004 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1149-5 2789-8 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 5,70 | R$ 0,00 | R$ 5,70 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003613 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 001 1149-5 10513-9 | OUTROS | PAGA | R$ 300,67 | R$ 0,00 | R$ 300,67 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003621 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | 001 1149-5 8568-5 | OUTROS | PAGO | R$ 996,00 | R$ 0,00 | R$ 996,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003614 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | 001 1149-5 10513-9 | OUTROS | PAGA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003615 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIVALDO RUFINO | 001 1149-5 28422-X | CHEQUE | 851286 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 0003616 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | TECNOCENTER | 001 1149-5 10513-9 | OUTROS | PAGA | R$ 2.805,00 | R$ 0,00 | R$ 2.805,00 | 30 Material de Consumo |
| 0003617 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | GABRIELA DOS SANTOS | 001 1149-5 28422-X | CHEQUE | 851284 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 0003620 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | 001 1149-5 28907-8 | OUTROS | PAGA | R$ 2.170,00 | R$ 0,00 | R$ 2.170,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003582 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2004 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 02/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | 001 1149-5 13694-8 | TRANSFERÊNCIA | PASEP | R$ 4,06 | R$ 0,00 | R$ 4,06 | 47 Obrigações Tributárias e Contributivas |
| 0003763 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | 001 1149-5 10513-9 | CHEQUE | 853801 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 304,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 0003806 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 09/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | EXPEDITO DOS SANTOS FARIAS | 001 1149-5 28422-X | CHEQUE | 851289 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 0003764 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 104 0041- 006624109-6 | DÉBITO AUTOMÁTICO | ENERGISA | R$ 123,80 | R$ 0,00 | R$ 123,80 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003771 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | 09/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1149-5 10513-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003783 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 104 0041- 006624109-6 | DÉBITO AUTOMÁTICO | ENERGISA | R$ 167,01 | R$ 0,00 | R$ 167,01 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003781 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 104 0041- 006624109-6 | TRANSFERÊNCIA | ENERGISA | R$ 319,39 | R$ 0,00 | R$ 319,39 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003807 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2009 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 09/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JANDUY DOS SANTOS FARIAS | 001 1149-5 28422-X | CHEQUE | 851290 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 0003813 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JOELMA DA SILVA RAMOS | 001 1149-5 28422-X | CHEQUE | 851291 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 0003580 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000712023 | 11 - Pregão Presencial | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 104 0041- 006624109-6 | OUTROS | PAGA | R$ 9.900,00 | R$ 99,00 | R$ 9.801,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003581 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000132022 | 10 - Pregão Eletrônico | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 104 0041- 006624109-6 | OUTROS | PAGA | R$ 2.549,51 | R$ 25,75 | R$ 2.523,76 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003819 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2007 - SECRETARIA DE SAÚDE | 10/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1149-5 10513-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | TARIFA | R$ 156,00 | R$ 0,00 | R$ 156,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003639 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2005 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | 001 1149-5 8568-5 | OUTROS | PAGO | R$ 155,41 | R$ 0,00 | R$ 155,41 | 14 Diárias - Civil |
| 0003685 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | MARIA APARECIDA DE SOUTO ARAUJO | 001 1149-5 10513-9 | CHEQUE | 853798 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| 0003673 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | 104 0041- 006624109-6 | OUTROS | paga | R$ 192,19 | R$ 0,00 | R$ 192,19 | 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0003675 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | 104 0041- 006624109-6 | OUTROS | paga | R$ 749,88 | R$ 0,00 | R$ 749,88 | 30 Material de Consumo |
| 0003678 | 05/2024 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/05/2024 | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | TECNOCENTER | 001 1149-5 10513-9 | OUTROS | PAGA | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 585,00 | 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |