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Despesas Pagamentos - 2021

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[Colapso]Competência: 06/2021 (Valor: R$ 397.216,19, Retenção: R$ 15.540,73, Valor Líquido: R$ 381.675,46) (Continua na próxima página)
  000321009/06/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoJOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA001 0585-1 00000010463-9TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 527,00R$ 26,35R$ 500,6536 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000320909/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAIXA ECONOMICA FEDERAL104 0732-3 00600000624087-8DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 104,50R$ 0,00R$ 104,5039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000320809/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 0001920217 - Dispensa por Outros MotivosERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES EIRELI104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 16.803,63R$ 0,00R$ 16.803,6330 Material de Consumo
  000320709/06/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAIXA ECONOMICA FEDERAL104 0732-3 00600000000228-2DÉBITO AUTOMÁTICODEBITOR$ 15,14R$ 0,00R$ 15,1439 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000296309/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoJEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-********104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIAETRANSFR$ 170,00R$ 0,00R$ 170,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000296209/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoJEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404-********104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIAETRANSFR$ 340,00R$ 0,00R$ 340,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000285109/06/2021211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoERIVANALDO FERNANDES DO NASCIMENTO-ERINALDO FERNANDES DO NAS104 0732-3 00600000000228-2TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 180,00R$ 0,00R$ 180,0014 Diárias – Civil
  000284909/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00004202110 - Pregão EletrônicoVITALLIS STORE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ME104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 870,00R$ 0,00R$ 870,0030 Material de Consumo
  000283509/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 0002420216 - Dispensa por ValorFRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 4.730,75R$ 0,00R$ 4.730,7530 Material de Consumo
  000283709/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 0002420216 - Dispensa por ValorFRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 838,25R$ 0,00R$ 838,2530 Material de Consumo
  000285909/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 0002420216 - Dispensa por ValorFRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 1.274,20R$ 0,00R$ 1.274,2030 Material de Consumo
  000286009/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 0002420216 - Dispensa por ValorFRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 1.519,75R$ 0,00R$ 1.519,7530 Material de Consumo
  000284809/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 0002420216 - Dispensa por ValorFRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 1.160,25R$ 0,00R$ 1.160,2530 Material de Consumo
  000283409/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 0002420216 - Dispensa por ValorFRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 4.730,75R$ 0,00R$ 4.730,7530 Material de Consumo
  000282009/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMICROLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICA104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 142,00R$ 0,00R$ 142,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000279709/06/2021211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoTIAGO DE OLIVEIRA MELO104 0732-3 00600000000228-2TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 60,00R$ 0,00R$ 60,0014 Diárias – Civil
  000279609/06/2021211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoTIAGO DE OLIVEIRA MELO104 0732-3 00600000000228-2TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 60,00R$ 0,00R$ 60,0014 Diárias – Civil
  000279509/06/2021211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoTIAGO DE OLIVEIRA MELO104 0732-3 00600000000228-2TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 60,00R$ 0,00R$ 60,0014 Diárias – Civil
  000278909/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00004202110 - Pregão EletrônicoCIRURGICA MONTEBELLO LTDA104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 64,00R$ 0,00R$ 64,0030 Material de Consumo
  000278809/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00005202110 - Pregão EletrônicoCIRURGICA MONTEBELLO LTDA104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 693,00R$ 0,00R$ 693,0030 Material de Consumo
  000278409/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00006202110 - Pregão EletrônicoLIONS MED - C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 2.948,00R$ 0,00R$ 2.948,0030 Material de Consumo
  000270409/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoRENILDA DA SILVA SOUSA MELO 09594480475104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 150,00R$ 0,00R$ 150,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000266009/06/2021211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMARCOS VIEIRA DE FREITAS104 0732-3 00600000000228-2TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 60,00R$ 0,00R$ 60,0014 Diárias – Civil
  000265909/06/2021211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMARCOS VIEIRA DE FREITAS104 0732-3 00600000000228-2TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 60,00R$ 0,00R$ 60,0014 Diárias – Civil
  000265809/06/2021211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoMARCOS VIEIRA DE FREITAS104 0732-3 00600000000228-2TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 60,00R$ 0,00R$ 60,0014 Diárias – Civil
  000279409/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00004202110 - Pregão EletrônicoPHARMAPLUS LTDA-********104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 171,00R$ 0,00R$ 171,0030 Material de Consumo
  000279309/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00002202110 - Pregão EletrônicoPHARMAPLUS LTDA-********104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 309,00R$ 0,00R$ 309,0030 Material de Consumo
  000279209/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00001202110 - Pregão EletrônicoPHARMAPLUS LTDA-********104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 226,00R$ 0,00R$ 226,0030 Material de Consumo
  000279109/06/2021214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de SaúdeQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00004202110 - Pregão EletrônicoPHARMAPLUS LTDA-********104 0732-3 00600000624087-8TRANSFERÊNCIATRANSFR$ 705,00R$ 0,00R$ 705,0030 Material de Consumo
              R$ 9.878.580,47 R$ 754.065,64 R$ 9.124.514,83 
R$ 9.878.580,47;
R$ 754.065,64;
R$ 9.124.514,83
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