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| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
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![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 04/2021 (Valor: R$ 510.917,44, Retenção: R$ 3.836,96, Valor Líquido: R$ 507.080,48) (Continua na próxima página) |
| | 0000601 | 12/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | 001 1144-4 5407-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 916,00 | R$ 0,00 | R$ 916,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000601 | 12/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | 001 1144-4 5407-0 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 916,00 | R$ 0,00 | R$ 916,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000001 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1144-4 5407-0 | CHEQUE | DEBITO | R$ 31,35 | R$ 0,00 | R$ 31,35 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000001 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | BANCO DO BRASIL S/A | 001 1144-4 5407-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 31,35 | R$ 0,00 | R$ 31,35 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000616 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS | 001 1144-4 5407-0 | CHEQUE | DEBITO | R$ 9.882,90 | R$ 0,00 | R$ 9.882,90 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000616 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS | 001 1144-4 5407-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 9.882,90 | R$ 0,00 | R$ 9.882,90 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000615 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS | 001 1144-4 5407-0 | CHEQUE | DEBITO | R$ 751,10 | R$ 0,00 | R$ 751,10 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000615 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS | 001 1144-4 5407-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 751,10 | R$ 0,00 | R$ 751,10 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000614 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS | 001 1144-4 5407-0 | CHEQUE | DEBITO | R$ 4.191,47 | R$ 0,00 | R$ 4.191,47 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| | 0000614 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS | 001 1144-4 5407-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 4.191,47 | R$ 0,00 | R$ 4.191,47 | 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| | 0000613 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 001 1144-4 5407-0 | CHEQUE | DEBITO | R$ 691,00 | R$ 0,00 | R$ 691,00 | 41 Contribuições |
| | 0000613 | 09/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 001 1144-4 5407-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 691,00 | R$ 0,00 | R$ 691,00 | 41 Contribuições |
| | 0000617 | 12/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | ENERGISA | 001 1144-4 5407-0 | OUTROS | DEBITO | R$ 82,90 | R$ 0,00 | R$ 82,90 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000606 | 12/04/2021 | 311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNAS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000052021 | 10 - Pregão Eletrônico | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 001 1144-4 26180-7 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 412,80 | R$ 0,00 | R$ 412,80 | 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| | 0000606 | 12/04/2021 | 311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNAS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000052021 | 10 - Pregão Eletrônico | IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 001 1144-4 26180-7 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 412,80 | R$ 0,00 | R$ 412,80 | 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| | 0000610 | 12/04/2021 | 111000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Educação | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000052021 | 10 - Pregão Eletrônico | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 001 1144-4 7026-2 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000610 | 12/04/2021 | 111000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Educação | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000052021 | 10 - Pregão Eletrônico | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 001 1144-4 7026-2 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000589 | 12/04/2021 | 311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNAS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000052021 | 10 - Pregão Eletrônico | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 001 1144-4 26180-7 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| | 0000589 | 12/04/2021 | 311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNAS | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000052021 | 10 - Pregão Eletrônico | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 001 1144-4 26180-7 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | 32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| | 0000611 | 12/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000052021 | 10 - Pregão Eletrônico | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 001 1144-4 7026-2 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000611 | 12/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000052021 | 10 - Pregão Eletrônico | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 001 1144-4 7026-2 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | 30 Material de Consumo |
| | 0000596 | 12/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000022021 | 10 - Pregão Eletrônico | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 001 1144-4 7026-2 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 381,19 | R$ 0,00 | R$ 381,19 | 30 Material de Consumo |
| | 0000596 | 12/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000022021 | 10 - Pregão Eletrônico | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 001 1144-4 7026-2 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 381,19 | R$ 0,00 | R$ 381,19 | 30 Material de Consumo |
| | 0000608 | 12/04/2021 | 111000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Educação | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | 001 1144-4 5407-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000608 | 12/04/2021 | 111000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Educação | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | 001 1144-4 5407-0 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000605 | 12/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000042021 | 10 - Pregão Eletrônico | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | 001 1144-4 5407-0 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 6.720,70 | R$ 0,00 | R$ 6.720,70 | 30 Material de Consumo |
| | 0000605 | 12/04/2021 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000042021 | 10 - Pregão Eletrônico | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | 001 1144-4 5407-0 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 6.720,70 | R$ 0,00 | R$ 6.720,70 | 30 Material de Consumo |
| | 0000604 | 12/04/2021 | 122000001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000042021 | 10 - Pregão Eletrônico | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | 001 1144-4 14752-4 | DÉBITO AUTOMÁTICO | DEBITO | R$ 9.638,24 | R$ 0,00 | R$ 9.638,24 | 30 Material de Consumo |
| | 0000604 | 12/04/2021 | 122000001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | 000042021 | 10 - Pregão Eletrônico | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | 001 1144-4 14752-4 | TRANSFERÊNCIA | DEBITO | R$ 9.638,24 | R$ 0,00 | R$ 9.638,24 | 30 Material de Consumo |