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Portal da Transparência - 15/03/2025

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Despesas Pagamentos - 03/2025
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Órgão
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 000090603/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0200 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO12/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S/A001 1026-X 9073-5DÉBITO AUTOMÁTICOTARIFAR$ 4,52R$ 0,00R$ 4,5239 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000090803/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0300 - SEC. DA FAZENDA12/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoTRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA001 1026-X 9073-5TRANSFERÊNCIATRIBUNALR$ 58.319,26R$ 0,00R$ 58.319,2691 Sentenças Judiciais
 000090703/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0800 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE12/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S/A001 1026-X 9307-6DÉBITO AUTOMÁTICOTARIFAR$ 12,69R$ 0,00R$ 12,6939 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000087803/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 1.893,12R$ 4,54R$ 1.888,5830 Material de Consumo
 000090903/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0200 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO12/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAGEPA001 1026-X 10756-5TRANSFERÊNCIACAGEPAR$ 4.029,19R$ 0,00R$ 4.029,1939 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000087903/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 1.322,05R$ 3,17R$ 1.318,8830 Material de Consumo
 000091003/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0200 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO12/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAGEPA001 1026-X 9073-5TRANSFERÊNCIACAGEPAR$ 3.824,70R$ 0,00R$ 3.824,7039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000091103/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0200 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO12/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAGEPA001 1026-X 10756-5TRANSFERÊNCIACAGEPAR$ 4.256,60R$ 0,00R$ 4.256,6039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000091203/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0200 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO12/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAGEPA001 1026-X 9073-5TRANSFERÊNCIACAGEPAR$ 3.398,77R$ 0,00R$ 3.398,7739 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000091303/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0200 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO12/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoCAGEPA001 1026-X 9073-5TRANSFERÊNCIACAGEPAR$ 4.844,30R$ 0,00R$ 4.844,3039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000087103/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 1.663,44R$ 3,99R$ 1.659,4530 Material de Consumo
 000088503/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS0910 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 14577-7TRANSFERÊNCIAFDSCOMR$ 2.016,63R$ 4,84R$ 2.011,7930 Material de Consumo
 000087203/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 2.268,96R$ 5,45R$ 2.263,5130 Material de Consumo
 000087303/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 2.053,20R$ 4,93R$ 2.048,2730 Material de Consumo
 000087503/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 4.002,00R$ 9,60R$ 3.992,4030 Material de Consumo
 000087703/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 2.784,00R$ 6,68R$ 2.777,3230 Material de Consumo
 000087603/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 1.900,08R$ 4,56R$ 1.895,5230 Material de Consumo
 000087403/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 2.863,30R$ 6,87R$ 2.856,4330 Material de Consumo
 000088003/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA550 - Transferência do Salário Educação0600 - SEC. DE EDUCAÇÃO13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202410 - Pregão EletrônicoFDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 8679-7CHEQUE300027R$ 2.700,48R$ 6,48R$ 2.694,0030 Material de Consumo
 000085903/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde0800 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 15011-8CHEQUE300026R$ 339,50R$ 0,81R$ 338,6930 Material de Consumo
 000086403/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde0800 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 15011-8CHEQUE300026R$ 2.444,40R$ 5,87R$ 2.438,5330 Material de Consumo
 000086503/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde0800 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE13/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI001 1026-X 15011-8CHEQUE300026R$ 590,73R$ 1,42R$ 589,3130 Material de Consumo
 000077203/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0300 - SEC. DA FAZENDA05/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL001 1026-X 9073-5TRANSFERÊNCIAINSSR$ 45.251,31R$ 0,00R$ 45.251,3171 Principal da Dívida Contratual Resgatado
 000077303/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0300 - SEC. DA FAZENDA05/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL001 1026-X 9073-5TRANSFERÊNCIAINSSR$ 17.496,16R$ 0,00R$ 17.496,1671 Principal da Dívida Contratual Resgatado
 000077403/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde0800 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE05/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S/A001 1026-X 12249-1DÉBITO AUTOMÁTICOTARIFAR$ 5,90R$ 0,00R$ 5,9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000077503/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0200 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO05/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S/A001 1026-X 4766-XDÉBITO AUTOMÁTICOTARIFAR$ 5,90R$ 0,00R$ 5,9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000077603/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS0910 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL05/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoBANCO DO BRASIL S/A001 1026-X 14582-3DÉBITO AUTOMÁTICOTARIFAR$ 5,90R$ 0,00R$ 5,9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 000077703/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0300 - SEC. DA FAZENDA05/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL001 1026-X 9073-5DÉBITO AUTOMÁTICOPASEPR$ 2.833,27R$ 0,00R$ 2.833,2771 Principal da Dívida Contratual Resgatado
 000077803/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0200 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO05/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA001 1026-X 6608-7DÉBITO AUTOMÁTICOFAMUPR$ 2.463,50R$ 0,00R$ 2.463,5041 Contribuições
 000077903/2025201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA500 - Recursos não Vinculados de Impostos0300 - SEC. DA FAZENDA05/03/2025QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL001 1026-X 9073-5TRANSFERÊNCIAPASEPR$ 2.523,80R$ 0,00R$ 2.523,8071 Principal da Dívida Contratual Resgatado
                 R$ 333.282,08 R$ 836,83 R$ 332.445,25 
R$ 333.282,08;
R$ 836,83;
R$ 332.445,25
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