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Despesas Pagamentos - 2021

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[Colapso]Competência: 08/2021 (Valor: R$ 121.035,27, Retenção: R$ 28.349,08, Valor Líquido: R$ 92.686,19)
  000021126/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorNETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIANETLINER$ 149,00R$ 0,00R$ 149,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000021026/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAODINILDOR$ 1.800,00R$ 0,00R$ 1.800,0040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (Pessoa Jurídica)
  000020924/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorRAYLA GOMES BENTO001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIARAYLAR$ 1.190,00R$ 190,40R$ 999,6036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000020824/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAAVASTR$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0041 Contribuições
  000020420/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorBANCO DO BRASIL S/A001 2644-1 1083-9DÉBITO AUTOMÁTICOTARIFASR$ 117,18R$ 0,00R$ 117,1839 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000020724/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorJOSE MARIO PEREIRA DE JESUS001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAJOSEMARIR$ 6.760,00R$ 0,00R$ 6.760,0030 Material de Consumo
  000020623/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAENERGISAR$ 350,05R$ 0,00R$ 350,0539 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000020520/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorFRANCISCO AMAURY F. LACERDA001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAFCOAMAURR$ 300,00R$ 0,00R$ 300,0036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000020320/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOPAG - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - PRESTADORES SERVICO001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAFOPAG04R$ 1.100,00R$ 82,50R$ 1.017,5004 Contratação por Tempo Determinado
  000020220/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOPAG - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ASSESSORES PARLAMEN001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAFOPAG03R$ 12.100,00R$ 907,50R$ 11.192,5011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000020120/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOPAG - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - COMISSIONADOS001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAFOPAG02R$ 20.608,00R$ 1.899,56R$ 18.708,4411 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000020020/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOPAG - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ELETIVOS001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAFOPAG01R$ 65.513,30R$ 25.104,72R$ 40.408,5811 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000019920/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorLUCAS DA SILVA VIEIRA001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIALUCASR$ 715,00R$ 114,40R$ 600,6036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  000019820/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorMARCIO OLIVEIRA DA SILVA001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAMARCIOR$ 1.000,00R$ 50,00R$ 950,0040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (Pessoa Jurídica)
  000019720/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorFRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL ME001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAFCOOLIVER$ 1.200,00R$ 0,00R$ 1.200,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000019620/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 0000120218 - InexigívelMOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAMOREIRAR$ 3.500,00R$ 0,00R$ 3.500,0035 Serviços de Consultoria
  000019520/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorC RENATO M DA SILVA001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIACRENATOR$ 500,00R$ 0,00R$ 500,0040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (Pessoa Jurídica)
  000019420/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorAG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIALUIZR$ 700,00R$ 0,00R$ 700,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000019320/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorJOSE VIEIRA DE MENESES001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAJOSEVIERR$ 1.107,59R$ 0,00R$ 1.107,5930 Material de Consumo
  000019217/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorJATOBA GESSO001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIALIDIAR$ 1.850,00R$ 0,00R$ 1.850,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000019117/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorDIGI OFFICE SERVICOS E PAPELARIA001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAIZABELAR$ 49,50R$ 0,00R$ 49,5039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000019017/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorGILBERTO DE SOUSA MARQUES001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAGILBERTOR$ 100,00R$ 0,00R$ 100,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000018917/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorBANCO DO BRASIL S/A001 2644-1 1083-9DÉBITO AUTOMÁTICOTARIFASR$ 20,90R$ 0,00R$ 20,9039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000018817/08/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorBANCO DO BRASIL S/A001 2644-1 1083-9DÉBITO AUTOMÁTICOTARIFASR$ 4,75R$ 0,00R$ 4,7539 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
              R$ 121.035,27 R$ 28.349,08 R$ 92.686,19 
[Colapso]Competência: 07/2021 (Valor: R$ 115.234,09, Retenção: R$ 28.290,47, Valor Líquido: R$ 86.943,62) (Continua na próxima página)
  000018630/07/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO 00001202111 - Pregão PresencialPOSTO FAMMAS LTDA001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAPOSTOFAMR$ 4.800,07R$ 0,00R$ 4.800,0730 Material de Consumo
  000017422/07/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIAODINILDOR$ 1.800,00R$ 0,00R$ 1.800,0040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (Pessoa Jurídica)
  000018530/07/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorNETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA001 2644-1 1083-9TRANSFERÊNCIANETLINER$ 149,00R$ 0,00R$ 149,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000018321/07/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorBANCO DO BRASIL S/A001 2644-1 1083-9DÉBITO AUTOMÁTICOTARIFASR$ 20,90R$ 0,00R$ 20,9039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
              R$ 1.592.197,63 R$ 298.451,72 R$ 1.293.745,91 
R$ 1.592.197,63;
R$ 298.451,72;
R$ 1.293.745,91
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