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Despesas Pagamentos - 2021

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[Colapso]Competência: 03/2021 (Valor: R$ 107.098,18, Retenção: R$ 17.463,70, Valor Líquido: R$ 89.634,48) (Continua na próxima página)
  000005022/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorSIQUEIRA LINK104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 100,00R$ 0,00R$ 100,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000005022/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorSIQUEIRA LINK104 732-7 0115-4TRANSFERÊNCIATRANSFERR$ 100,00R$ 0,00R$ 100,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004522/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA EXC INT PUBLICO104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 1.100,00R$ 82,50R$ 1.017,5011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004522/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA EXC INT PUBLICO104 732-7 0115-4TRANSFERÊNCIATRANSFERR$ 1.100,00R$ 82,50R$ 1.017,5011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004922/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 312,59R$ 0,00R$ 312,5939 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004922/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorENERGISA - SOCIEDADE ANOM.ELET.PARAIBA104 732-7 0115-4TRANSFERÊNCIATRANSFERR$ 312,59R$ 0,00R$ 312,5939 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004819/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorFERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT104 732-7 0115-4ESPÉCIE901875R$ 1.450,00R$ 0,00R$ 1.450,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004819/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorFERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT104 732-7 0115-4CHEQUE901875R$ 1.450,00R$ 0,00R$ 1.450,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004719/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorIMC CONTABILIDADE PUBLICA104 732-7 0115-4ESPÉCIE901876R$ 3.800,00R$ 0,00R$ 3.800,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004719/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorIMC CONTABILIDADE PUBLICA104 732-7 0115-4CHEQUE901876R$ 3.800,00R$ 0,00R$ 3.800,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004619/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorGUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 3.500,00R$ 0,00R$ 3.500,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004619/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorGUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA104 732-7 0115-4TRANSFERÊNCIATRANSFERR$ 3.500,00R$ 0,00R$ 3.500,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004419/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA ELETIVOS104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 28.890,00R$ 7.678,75R$ 21.211,2511 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004419/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA ELETIVOS104 732-7 0115-4TRANSFERÊNCIATRANSFERR$ 28.890,00R$ 7.678,75R$ 21.211,2511 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004419/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA ELETIVOS104 732-7 0115-4ESPÉCIE901873R$ 3.210,00R$ 363,64R$ 2.846,3611 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004419/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA ELETIVOS104 732-7 0115-4CHEQUE901873R$ 3.210,00R$ 363,64R$ 2.846,3611 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004319/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA COMISSIONADOS104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 4.500,00R$ 355,50R$ 4.144,5011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004319/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA COMISSIONADOS104 732-7 0115-4TRANSFERÊNCIATRANSFERR$ 4.500,00R$ 355,50R$ 4.144,5011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004219/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA EFETIVOS104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 1.580,34R$ 125,73R$ 1.454,6111 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004219/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA EFETIVOS104 732-7 0115-4TRANSFERÊNCIATRANSFERR$ 1.580,34R$ 125,73R$ 1.454,6111 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004219/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA EFETIVOS104 732-7 0115-4ESPÉCIE901874R$ 1.580,34R$ 125,73R$ 1.454,6111 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004219/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO  9 - Sem LicitaçãoFOLHA EFETIVOS104 732-7 0115-4CHEQUE901874R$ 1.580,34R$ 125,73R$ 1.454,6111 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
  000004119/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME104 732-7 0115-4ESPÉCIE901877R$ 1.450,00R$ 0,00R$ 1.450,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000004119/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME104 732-7 0115-4CHEQUE901877R$ 1.450,00R$ 0,00R$ 1.450,0039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  000003616/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorMERCADINHO SAO FRANCISCO104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 1.201,00R$ 0,00R$ 1.201,0030 Material de Consumo
  000003616/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorMERCADINHO SAO FRANCISCO104 732-7 0115-4TRANSFERÊNCIATRANSFERR$ 1.201,00R$ 0,00R$ 1.201,0030 Material de Consumo
  000003911/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorDANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 141,84R$ 0,00R$ 141,8430 Material de Consumo
  000003911/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorDANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME104 732-7 0115-4TRANSFERÊNCIATRANSFERR$ 141,84R$ 0,00R$ 141,8430 Material de Consumo
  000003811/03/2021001000000 - Recursos OrdináriosQUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO  6 - Dispensa por ValorGERALDO DE SOUSA NOBREGA104 732-7 0115-4DÉBITO AUTOMÁTICOTRANSFERR$ 328,48R$ 0,00R$ 328,4830 Material de Consumo
              R$ 300.442,96 R$ 32.330,44 R$ 268.112,52 
R$ 300.442,96;
R$ 32.330,44;
R$ 268.112,52
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