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 | Competência: 04/2026 (Dotação Inicial: R$ 5.015.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 5.015.000,00, Empenhado: -R$ 258.313,80, Liquidado no Mês: -R$ 4.573,80, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 5.273.313,80, Saldo a Pagar: -R$ 258.313,80) | |
| | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | Despesas Correntes | 117 | 0412320022017 | Cod.0500 SECRETARIA DE FINANÇAS | Cod.33901401 DIÁRIAS - CIVIL | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | -R$ 150,00 | -R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 7.150,00 | -R$ 150,00 | |
| | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | Despesas Correntes | 193 | 1236110092023 | Cod.0600 SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 1.170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170.000,00 | -R$ 53.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.223.240,00 | -R$ 53.240,00 | |
| | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | Despesas Correntes | 183 | 1236110092023 | Cod.0600 SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 2.190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.190.000,00 | -R$ 1.390,00 | -R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 2.191.390,00 | -R$ 1.390,00 | |
| | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | Despesas Correntes | 245 | 1236550002029 | Cod.0600 SEC EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | -R$ 200.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.500,00 | -R$ 200.500,00 | |
| | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | Despesas Correntes | 317 | 1030110032036 | Cod.0700 SEC SAÚDE / FMS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 656.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 656.000,00 | -R$ 851,80 | -R$ 851,80 | R$ 0,00 | R$ 656.851,80 | -R$ 851,80 | |
| | | 201024- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | Despesas Correntes | 333 | 1030110032037 | Cod.0700 SEC SAÚDE / FMS | Cod.33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Cod.500 Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 792.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 792.000,00 | -R$ 2.182,00 | -R$ 2.182,00 | R$ 0,00 | R$ 794.182,00 | -R$ 2.182,00 | |
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