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 | Competência: 04/2026 (Dotação Inicial: R$ 40.000,00, Suplementado no Mês: R$ 0,00, Anulado no Mês: R$ 0,00, Dotação Atualizada: R$ 40.000,00, Empenhado: -R$ 66.154,60, Liquidado no Mês: -R$ 66.154,60, Pago no Mês: R$ 0,00, Saldo: R$ 106.154,60, Saldo a Pagar: -R$ 66.154,60) | |
| | | 201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | Despesas Correntes | 389 | 1545220042037 | Cod.0800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cod.33903001 MATERIAL DE CONSUMO | Cod.710 Transferência Especial dos Estados | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | -R$ 66.154,60 | -R$ 66.154,60 | R$ 0,00 | R$ 106.154,60 | -R$ 66.154,60 | |
