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| Competência: 11/2025 (Valor: R$ 6.286.520,42, Valor Anulação: R$ 48.657,30, Valor Pagamento: R$ 6.430.812,16) (Continued on the next page) | |
| | | PG09196 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 000892025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09198 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 576,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09117 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 44905201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 44905201 | 44905201 | 44905201 | 08995631004006 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.075,00 | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09197 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 000162025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08935 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 41365113000178 | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 000162025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.032,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09082 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | 000192025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.533,40 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09199 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | 000892025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 315,90 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09075 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | 000172025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.072,06 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09085 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | 001092025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08977 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 001092025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08918 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 001092025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08934 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA | 000892025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 438,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08856 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | 000872025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08959 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 40737828000141 | EDSON MARTINS VIDAL DE NEGREIROS 84012447491 | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08951 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08953 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 459,89 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08952 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,43 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08895 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.785,54 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08897 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 579,86 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08899 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,30 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08900 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.170,23 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08902 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.145,42 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08860 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,32 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08866 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.369,66 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08756 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 53853309000190 | ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 000472025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.810,33 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09140 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08991 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | 000122025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 783,17 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG09038 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | ***03738402** | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 000792025 | 30 - Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021) | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.373,60 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG08602 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/11/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | ***03738402** | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 000792025 | 30 - Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021) | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 856,48 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
