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| | 0008234 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 157,64 | R$ 157,64 | R$ 0,00 | R$ 157,64 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 08/2024 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008235 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 428,12 | R$ 428,12 | R$ 0,00 | R$ 428,12 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 105533705 ENVIADO EM 02/09/2024. |
| | 0008196 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0100 - GABINETE DO PREFEITO | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | 000192023 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.335,00 | R$ 7.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "WESLEY SAFADÃO" NO HOTEL OASIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, QUE SE APRESENTARÁ NO FESTIVAL MICARANHAS 2024, NO DIA 23/09, PERÍODO DA HOSPEDAGEM: 23/09 A 24/09/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. |
| | 0008236 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 116,76 | R$ 116,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 105533738 ENVIADO EM 02/09/2024. |
| | 0008237 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0300 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 155,68 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10557153 ENVIADO EM 03/09/2024. |
| | 0008232 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06/09/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | | 6 - Dispensa por Valor | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 0,00 | R$ 710,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA QUINTA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SLC-1H13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| | 0008233 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 459,00 | R$ 459,00 | R$ 0,00 | R$ 459,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA OITAVA REVISÃO E HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA SKX-4D36, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008197 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0100 - GABINETE DO PREFEITO | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.032,70 | R$ 3.032,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "KAKÁ E PEDRINHO" NA POUSADA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, QUE SE APRESENTARÁ NO FESTIVAL MICARANHAS 2024, NO DIA 23/09, PERÍODO DA HOSPEDAGEM: 23/09 A 24/09/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. |
| | 0008198 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0100 - GABINETE DO PREFEITO | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | 000192023 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.064,00 | R$ 4.064,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "THIAGO FREITAS" NO HOTEL PAPA LÉGUAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, QUE SE APRESENTARÁ NO FESTIVAL MICARANHAS 2024, NO DIA 22/09, PERÍODO DA HOSPEDAGEM: 22/09 A 23/09/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. |
| | 0008199 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0100 - GABINETE DO PREFEITO | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | 000192023 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.793,40 | R$ 4.793,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "DURVAL LELYS" NA POUSADA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, QUE SE APRESENTARÁ NO FESTIVAL MICARANHAS 2024, NO DIA 20/09, PERÍODO DA HOSPEDAGEM: 20/09 A 21/09/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. |
| | 0008200 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0100 - GABINETE DO PREFEITO | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | 000192023 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.228,00 | R$ 6.228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "MANEVA" NO HOTEL OASIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, QUE SE APRESENTARÁ NO FESTIVAL MICARANHAS 2024, NO DIA 20/09, PERÍODO DA HOSPEDAGEM: 19/09 A 21/09/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. |
| | 0008201 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0100 - GABINETE DO PREFEITO | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | 000192023 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.331,00 | R$ 3.331,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "NÚZIO MEDEIROS" NO HOTEL PAPA LÉGUAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, QUE SE APRESENTARÁ NO FESTIVAL MICARANHAS 2024, NO DIA 22/09, PERÍODO DA HOSPEDAGEM: 22/09 A 23/09/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. |
| | 0008202 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/09/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 000882023 | 10 - Pregão Eletrônico | 7 - Outras | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 310,09 | R$ 310,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL N° 47/2024 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023. |
| | 0008203 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 06/09/2024 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***88476435** | PEDRO DANTAS MARTINS DE LIMA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA A CIDADE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISAGUA-9ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE - NA FACULDADE SANTA MARIA, NO DIA 06/09/2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024. |
| | 0008204 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06/09/2024 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***12330466** | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO N° 317/2024. |
| | 0008205 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 06/09/2024 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***79365838** | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024. |
| | 0008206 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 06/09/2024 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***12694890** | ERISTON DE SOUSA LEITE | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024. |
| | 0008207 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 06/09/2024 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***15737400** | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024. |
| | 0008208 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 06/09/2024 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***61883408** | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO N° 317/2024. |
| | 0008209 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 06/09/2024 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***09640480** | FRANCISCO HUGO FEITOSA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO N° 317/2024. |
| | 0008210 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0900 - SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIAL | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 190,73 | R$ 190,73 | R$ 0,00 | R$ 190,73 | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2024 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008211 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 414,21 | R$ 414,21 | R$ 0,00 | R$ 414,21 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2024 (UC: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008212 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 547,28 | R$ 547,28 | R$ 0,00 | R$ 547,28 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2024 (CDC:5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008213 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0700 - SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 23,63 | R$ 23,63 | R$ 0,00 | R$ 23,63 | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2024 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008214 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0800 - SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTE | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 226,47 | R$ 226,47 | R$ 0,00 | R$ 226,47 | 17 - Saneamento | 605 - Abastecimento | 17 - Saneamento | 605 - Abastecimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2024 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008215 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 196,27 | R$ 196,27 | R$ 0,00 | R$ 196,27 | 26 - Transporte | 122 - Administração Geral | 26 - Transporte | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA 09/2024 (CDC:5/1531562-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A SERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008216 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0700 - SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 52,08 | R$ 52,08 | R$ 0,00 | R$ 52,08 | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2024 (MAT: 40215555) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008217 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09123654000187 | CAGEPA | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 328,02 | R$ 328,02 | R$ 0,00 | R$ 328,02 | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 08/2024 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. |
| | 0008218 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06/09/2024 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***46280420** | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014 E DECRETO N° 317/2014. |
| | 0008219 | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06/09/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | 000322023 | 11 - Pregão Presencial | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.995,84 | R$ 3.995,84 | R$ 0,00 | R$ 3.995,84 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) INSTALAÇÃO E 04 (QUATRO) DESINSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA EMEIF IRAPUAN VASCONCELOS SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023. |
