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Portal da Transparência - 22/02/2024

01.613.323/0001-13 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 55 CENTRO SAO FRANCISCO PB 58818-000 Fone: (83) 3545-1003 Fax: (83) 3545-1003
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Despesa Empenhos - 2024

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Empenho
Cod. Órgão
Órgão
Und.Orçamentária
Data
Classificação
Natureza
Modalidade
Elemento
CPF|CNPJ
Fornecedor
Licitação
Modalidade Licitação
Meta
F.Recurso
Valor
Valor Orçado
Valor Anulação
Valor Pagamento
Função
Sub-Função
Programa
Ação
Especificação
  
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CollapseCompetência: 02/2024 (Valor: R$ 365.831,19, Valor Anulação: R$ 2.404,00, Valor Pagamento: R$ 379.593,79) (Continued on the next page)
  0000605201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 219,00R$ 219,00R$ 0,00R$ 0,0012 - Educação365 - Educação Infantil12 - Educação365 - Educação InfantilVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000604201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 219,00R$ 219,00R$ 0,00R$ 0,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000594201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 49,60R$ 49,60R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social243 - Assistência à Criança e ao Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000595201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 49,60R$ 49,60R$ 0,00R$ 0,0015 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços UrbanosVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ESCRITÓRIO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000596201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 49,60R$ 49,60R$ 0,00R$ 0,0006 - Segurança Pública181 - Policiamento06 - Segurança Pública181 - PoliciamentoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000597201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0206 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 104,35R$ 104,35R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde122 - Administração Geral10 - Saúde122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO DE APOIO DOS MOTORISTAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000598201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0209 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 49,60R$ 49,60R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapêutico10 - Saúde303 - Suporte Profilático e TerapêuticoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000599201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0209 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 159,10R$ 159,10R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000600201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 213,85R$ 213,85R$ 0,00R$ 0,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PAÇO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000601201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 104,35R$ 104,35R$ 0,00R$ 0,0012 - Educação122 - Administração Geral12 - Educação122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE ROBÓTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000602201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0208 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 109,50R$ 109,50R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social122 - Administração Geral08 - Assistência Social122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000603201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0211 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390107486876000139R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA00002202311 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 104,35R$ 104,35R$ 0,00R$ 0,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023 COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2024.
  0000628201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO20/02/202433909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES33909201339092013390920109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 6 - Dispensa por Valor7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 381,84R$ 381,84R$ 0,00R$ 0,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTA DE LUZ EM ATRASO DE QUIOSQUE DE PRAÇA PÚBLICA DOS MESES DE SET, OUT, NOV E DEZ/2021.
  0000627201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0206 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE20/02/202433904801 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS339048013390480133904801***98941820**JOSE LOPES DA SILVA 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde122 - Administração Geral10 - Saúde122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PRÓSTATA, A SER REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICA E IMAGEM LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.
  0000626201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS20/02/202433909301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES33909301339093013390930108778250000169SEC. DE ESTADO DA EDUC.E CULT. (SEEC/PB) 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 111,48R$ 111,48R$ 0,00R$ 111,4804 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DOS RECURSOS DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A PMSF.
  0000625201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0213 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA20/02/202433504101 - CONTRIBUIÇÕES33504101335041013350410108799173005273CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social241 - Assistência ao Idoso08 - Assistência Social241 - Assistência ao IdosoVALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 02/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CENTRO DE APARO A VELHICE "JESUS, MARIA E JOSÉ", DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023.
  0000624201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0213 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA20/02/202433504101 - CONTRIBUIÇÕES33504101335041013350410108532863000111COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 706,00R$ 706,00R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social241 - Assistência ao Idoso08 - Assistência Social241 - Assistência ao IdosoVALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMUNHÃO CRISTÃ A CASA DO CAMINHO, DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023.
  0000623201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390109123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA 6 - Dispensa por Valor1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 325,32R$ 325,32R$ 0,00R$ 0,0017 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano17 - Saneamento512 - Saneamento Básico UrbanoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
  0000622201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390132042543000168ANA MARIA DE MELO 05621234405 6 - Dispensa por Valor1 - Serviços553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: RLZ-3D64, OEZ-9A89, QFD-8A82, QSI-4A35, OGA-9C40, QFL-4B31 E QSJ-5A57, PARA PLENO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
  0000621201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL20/02/202433903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA339036013390360133903601***61588838**DAMIÃO MOURA MODESTO 6 - Dispensa por Valor1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA.
  0000620201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL20/02/202433903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA339036013390360133903601***80475460**JANILLY ELIAS DE SOUSA 6 - Dispensa por Valor1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO.
  0000619201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0214 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE20/02/202433903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA339036013390360133903601***55983412**IRANI MARIA DO NASCIMENTO 6 - Dispensa por Valor1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 580,00R$ 580,00R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social243 - Assistência à Criança e ao Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.
  0000618201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL20/02/202433904801 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS339048013390480133904801***94089479**MARIA APARECIDA LACERDA 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.
  0000617201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL20/02/202433904801 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS339048013390480133904801***56267489**JOANA DARC DA SILVA LACERDA 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.
  0000616201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL20/02/202433904801 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS339048013390480133904801***76958479**JOSEFA EDVANIA DE MOURA 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.
  0000615201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390100000000075957BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 10,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,0012 - Educação122 - Administração Geral12 - Educação122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.
  0000614201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390100000000075957BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 26,93R$ 26,93R$ 0,00R$ 26,9304 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6.
  0000613201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0206 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390100000000075957BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 13,11R$ 13,11R$ 0,00R$ 13,1110 - Saúde122 - Administração Geral10 - Saúde122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0.
  0000612201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS20/02/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390100000000075957BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 12,00R$ 12,00R$ 0,00R$ 12,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7.
                  R$ 2.114.156,62  R$ 14.485,94 R$ 1.800.503,72     
R$ 2.114.156,62;
R$ 14.485,94;
R$ 1.800.503,72
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