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| PG00298 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | 01/02/2025 | 33909201 - DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIO | 33909201 | 33909201 | 33909201 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | | 6 - Dispensa por Valor | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 4.000,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - ESTORNO DESTE PAGAMENTO |
| PG00115 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0900 - SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | 03/02/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00046 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00045 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00124 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000082024 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.359,72 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO |
| PG00105 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000012023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 758,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00104 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000012023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00103 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000012023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.544,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00102 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000012023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00150 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***76884450** | ITALO ALVES MENDES | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00101 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000012023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 486,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00099 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000012023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.641,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00124 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000082024 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.551,08 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00067 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000012023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.964,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| LQ00099 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | 000012023 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| 0000318 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | 03/02/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | | 6 - Dispensa por Valor | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.023,00 | R$ 3.023,00 | R$ 0,00 | R$ 3.023,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADO DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2025, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023676 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. |
| 0000319 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5,80 | R$ 5,80 | R$ 0,00 | R$ 5,80 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. |
| 0000320 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 1200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 03/02/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 5,80 | R$ 5,80 | R$ 0,00 | R$ 5,80 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. |
| 0000314 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | 03/02/2025 | 33903301 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 33903301 | 33903301 | 33903301 | ***56310865** | SERGIO DIAS DE FRANÇA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/02/2025, PARA FINS DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A MANUTENÇÃO BÁSICA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE O SITE PDB HITACHI E TSDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. |
| 0000315 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***33781484** | RAFAEL GOMES PEREIRA | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 | R$ 0,00 | R$ 4.070,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 16108, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. |
| 0000316 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0800 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***54917421** | MARIA IVANILDA GOMES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 16107 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. |
| 0000317 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0500 - SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 03/02/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | | 6 - Dispensa por Valor | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | 04 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | 04 - Administração | 121 - Planejamento e Orçamento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2025, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012480 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. |
| PG00312 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***06310858** | HERCULANO LINS DE OLIVEIRA | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00311 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***52090407** | FRANCISCA ARLINDA PEREIRA DE SOUSA | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00310 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***25644420** | JOACIR FERREIRA DE LIMA | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00309 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***04522870** | MARILDA FERREIRA DA SILVA | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00308 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***57131434** | JORGE NUNES DE LIMA | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00307 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***39464347** | ISABELA CAVALCANTI DIAS PALITOT | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00306 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***92326489** | FRANCISCA LEONCIO DA SILVA | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.718,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| PG00305 | 201122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | 0700 - SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***18680493** | EVANIZA RAQUEL | | 6 - Dispensa por Valor | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |