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 | Competência: 05/2025 (Valor: R$ 1.072.384,58, Valor Anulação: R$ 16.232,00, Valor Pagamento: R$ 840.946,45) (Continued on the next page) |
| | PG00973 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0200 - GABINETE DO PREFEITO | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | 000022022 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.451,78 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG01063 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09188376000146 | DETRAN-PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618,59 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00979 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | 000022022 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.077,92 | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00276 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0800 - SECRETARIA DE SAUDE | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***98878449** | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO |
| | PG00907 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09095183000140 | ENERGISA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53,25 | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG01052 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 000012025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.500,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00874 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0500 - SECRETARIA DA FAZENDA | 02/05/2025 | 46907101 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 46907101 | 46907101 | 46907101 | 09095183000140 | ENERGISA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23,74 | 28 - Encargos Especiais | 843 - Serviço da Dívida Interna | 28 - Encargos Especiais | 843 - Serviço da Dívida Interna | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00975 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | 000022022 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.559,17 | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00976 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | 000022022 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.018,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00972 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 2000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | 000022022 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.292,89 | 08 - Assistência Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 08 - Assistência Social | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00977 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | 000022022 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.783,65 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00978 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | 000022022 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.659,84 | 10 - Saúde | 305 - Vigilância Epidemiológica | 10 - Saúde | 305 - Vigilância Epidemiológica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00974 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | 000022022 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.382,18 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00858 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | 000052023 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.135,80 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00918 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 000122023 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.754,85 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00917 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 000122023 | 10 - Pregão Eletrônico | 3 - Equipamentos | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00981 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | 000022022 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.723,80 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG01065 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 45738046000140 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA 06864674428 | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG01064 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG00423 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | 000022025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.925,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | LQ00918 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 000122023 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | LQ00908 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***93915481** | ERIVAN GUEDES DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | LQ00917 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 000122023 | 10 - Pregão Eletrônico | 3 - Equipamentos | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | LQ00276 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0800 - SECRETARIA DE SAUDE | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***98878449** | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDACAO PARCIAL DESTE SUBEMPENHO |
| | LQ01063 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 09188376000146 | DETRAN-PB | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | LQ00423 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | 000022025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | LQ01052 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 23281776000122 | TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 000012025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | AN00437 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 0800 - SECRETARIA DE SAUDE | 02/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.386,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DESDE EMPENHO POR TER SIDO CLASSIFICADO DE FORMA INDEVIDA |
| | 0001159 | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02/05/2025 | 44905201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE | 44905201 | 44905201 | 44905201 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | 000022025 | 35 - Adesão a Ata de Registro de Preços - (Lei Nº 14.133/2021) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 146.000,00 | R$ 146.000,00 | R$ 0,00 | R$ 146.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MARCA GENERAL MOTORS, MODELO:5C752S-SPIN LTZ 1.8 CHASSI: 9BGJC7520SB240280, DESTINAODS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |