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Portal da Transparência - 08/02/2026

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Despesa Extra Orçamentária - 2026
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CollapseCompetência: 01/2026 (Valor: R$ 1.657.539,00) (Continued on the next page)
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE30/01/20262556230/01/2026CRIANÇA FELIZ00000000000105VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.R$ 337,70
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE30/01/20263445030/01/2026CASA DE CARNES18096771000190VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS EM (PRESUNTO E CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS EM (PRESUNTO E CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS EM (PRESUNTO E CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR.R$ 1.532,46
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE30/01/20262556330/01/2026FOLHA ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR00000000000062VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2026.R$ 1.621,00
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE30/01/20262555930/01/2026SMEC - MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%- COM00000000000112VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.R$ 67,64
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE30/01/20262556130/01/2026FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE00000000000001VALOR REFERENTE A REPASSE DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A REPASSE DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A REPASSE DE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.R$ 67,54
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE30/01/20262556030/01/2026FOLHA CRECHES00000000000060VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA CRECHE 70 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA CRECHE 70 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA CRECHE 70 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.R$ 67,54
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE29/01/20263453829/01/2026LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI36544770000142VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( 02 NOTEBOOK EVEREX CI5 156 8GB / SSD 256 / WIN 10 PRO ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO NO PROJETO CAMINHOS DO SUCESSO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( 02 NOTEBOOK EVEREX CI5 156 8GB / SSD 256 / WIN 10 PRO ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO NO PROJETO CAMINHOS DO SUCESSO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( 02 NOTEBOOK EVEREX CI5 156 8GB / SSD 256 / WIN 10 PRO ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DE DESEMPENHO NO PROJETO CAMINHOS DO SUCESSO.R$ 5.560,00
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454528/01/2026ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS31187918000115VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (DIVERSOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS.R$ 2.450,39
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454328/01/2026VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO49020838000136VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO.R$ 577,83
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454228/01/2026VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO49020838000136VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS, VERDURAS E GOMA DE TAPIOCA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS, VERDURAS E GOMA DE TAPIOCA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS, VERDURAS E GOMA DE TAPIOCA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO.R$ 454,95
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454128/01/2026VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO49020838000136VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS, VERDURAS E GOMAS DE TAPIOCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS, VERDURAS E GOMAS DE TAPIOCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS, VERDURAS E GOMAS DE TAPIOCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR.R$ 454,95
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454028/01/2026CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA44460306000104VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( 02 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( 02 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( 02 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.R$ 620,00
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263453928/01/2026CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA44460306000104VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( 02 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( 02 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( 02 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.R$ 620,00
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263455528/01/2026SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO11509214000104VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FIGADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FIGADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FIGADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS UBS.R$ 434,25
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263455128/01/2026OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA07324070000144VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E AROMATIZANTES DE AMBIENTES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E AROMATIZANTES DE AMBIENTES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E AROMATIZANTES DE AMBIENTES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS.R$ 388,20
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263455028/01/2026YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES - PJ23499499000129VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM 04 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM 04 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM 04 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS.R$ 358,68
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454928/01/2026JOSE DA S FERREIRA17599154000144VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ( POLPAS DE CAJU, GOMAS DE TAPIOCA, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ( POLPAS DE CAJU, GOMAS DE TAPIOCA, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ( POLPAS DE CAJU, GOMAS DE TAPIOCA, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS.R$ 275,63
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454828/01/2026JOSE DA S FERREIRA17599154000144VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM (GOMAS DE TAPIOCA, POLPAS DE CAJU, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM (GOMAS DE TAPIOCA, POLPAS DE CAJU, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM (GOMAS DE TAPIOCA, POLPAS DE CAJU, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS UBS.R$ 275,63
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454728/01/2026JOSE DA S FERREIRA17599154000144VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM (GOMAS DE TAPIOCA, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM (GOMAS DE TAPIOCA, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM (GOMAS DE TAPIOCA, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UBS.R$ 329,22
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454628/01/2026DARLENE ODILON ROCHA12281601000107VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM 70 AGUAS MINERAIS DE 20L , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM 70 AGUAS MINERAIS DE 20L , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM 70 AGUAS MINERAIS DE 20L , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS.R$ 735,00
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263454428/01/2026DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA25279552000101VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA.R$ 4.535,68
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263455828/01/2026JOSE DA S FERREIRA17599154000144VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ( VERDURAS, LEGUMES E GOMAS DE TAPIOCA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ( VERDURAS, LEGUMES E GOMAS DE TAPIOCA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ( VERDURAS, LEGUMES E GOMAS DE TAPIOCA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS UBS.R$ 275,63
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263455728/01/2026PNEUMAX LTDA09215807000116VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, MONTAGEM DE PNEUS E BALANÇEAMENTO DE RODAS NO VEICULO VEICULO-POLO PLACA-OGG3642, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, MONTAGEM DE PNEUS E BALANÇEAMENTO DE RODAS NO VEICULO VEICULO-POLO PLACA-OGG3642, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, MONTAGEM DE PNEUS E BALANÇEAMENTO DE RODAS NO VEICULO VEICULO-POLO PLACA-OGG3642, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.R$ 210,00
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263455628/01/2026ARMANDO OLIVEIRA DE SOUSA53853309000190VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ANTICHAMA, FILTRO DE ENTRADA DE AR E FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO POLO TRACK DE PLACA RLU6B42.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ANTICHAMA, FILTRO DE ENTRADA DE AR E FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO POLO TRACK DE PLACA RLU6B42.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ANTICHAMA, FILTRO DE ENTRADA DE AR E FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO POLO TRACK DE PLACA RLU6B42.R$ 123,16
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263453728/01/2026LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI36544770000142VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( 02 NOTEBOOK EVEREX CIS 156 8GB/ SSD 256/WIN 10 PRO E 02 TECLADO USB BASIC VALIANTY KM-101(KM101)) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A SALA DE INTERAÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( 02 NOTEBOOK EVEREX CIS 156 8GB/ SSD 256/WIN 10 PRO E 02 TECLADO USB BASIC VALIANTY KM-101(KM101)) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A SALA DE INTERAÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( 02 NOTEBOOK EVEREX CIS 156 8GB/ SSD 256/WIN 10 PRO E 02 TECLADO USB BASIC VALIANTY KM-101(KM101)) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A SALA DE INTERAÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA.R$ 5.606,00
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263453628/01/2026LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI36544770000142VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( 01 NOTEBOOK EVEREX CIS 156 8GB/ SSD 256/WIN 10 PRO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( 01 NOTEBOOK EVEREX CIS 156 8GB/ SSD 256/WIN 10 PRO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( 01 NOTEBOOK EVEREX CIS 156 8GB/ SSD 256/WIN 10 PRO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA.R$ 2.780,00
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263455428/01/2026SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO11509214000104VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS EM (FIGADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS EM (FIGADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS EM (FIGADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UBS.R$ 386,00
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263455328/01/2026OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA07324070000144VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTES ), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTES ), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTES ), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.R$ 15,60
  201209PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE28/01/20263455228/01/2026OLIVEIRA EULALIO PODUTOS DE LIMPEZA LTDA07324070000144VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AROMATIZANTES DE AMBIENTES, AGUA SANITARIA E DESINFETANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AROMATIZANTES DE AMBIENTES, AGUA SANITARIA E DESINFETANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AROMATIZANTES DE AMBIENTES, AGUA SANITARIA E DESINFETANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UBS.R$ 403,80
              R$ 1.657.539,00
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