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Cod. Órgão
Órgão
Data
Código
Nº Guia
Guia Data
Fornecedor
CPF|CNPJ
Descrição
Nomenclatura
Histórico
Valor
fevereiro de 2026
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fevereiro de 2026
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
06
1
2
3
4
5
6
7
07
8
9
10
11
12
13
14
08
15
16
17
18
19
20
21
09
22
23
24
25
26
27
28
10
1
2
3
4
5
6
7
11
8
9
10
11
12
13
14
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Competência: 02/2026 (Valor: R$ 191.283,89)
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
33
367
10/02/2026
ARMAZEM RIBEIRÃO LTDA
48986430000150
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2024.
R$ 8.551,49
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
33
366
10/02/2026
ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME
10889055000158
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS LAVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL Nº052/2025 FIRMADO ENTRE ESTÁ PREFEITURA E A SECRETÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS LAVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL Nº052/2025 FIRMADO ENTRE ESTÁ PREFEITURA E A SECRETÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS LAVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL Nº052/2025 FIRMADO ENTRE ESTÁ PREFEITURA E A SECRETÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024.
R$ 4.190,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
33
365
10/02/2026
PHARMAPLUS LTDA
03817043000152
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO Nº 55/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO Nº 55/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO Nº 55/2025.
R$ 3.106,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
33
364
10/02/2026
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
09478023000180
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (24 UND DE MONITORES GLICOSE SIMPLES AMARELO OCP2 G113) DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO Nº 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (24 UND DE MONITORES GLICOSE SIMPLES AMARELO OCP2 G113) DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO Nº 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (24 UND DE MONITORES GLICOSE SIMPLES AMARELO OCP2 G113) DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO Nº 004/2025.
R$ 720,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
27
363
10/02/2026
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
09478023000180
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
R$ 670,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
27
362
10/02/2026
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
09478023000180
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2025.
R$ 1.069,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
27
361
10/02/2026
S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
40624031000138
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2025.
R$ 22.868,65
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
27
360
10/02/2026
DL MEDICAMENTOS LTDA
48058173000197
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
R$ 15.281,60
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
27
359
10/02/2026
DL MEDICAMENTOS LTDA
48058173000197
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO N° 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
R$ 1.642,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
27
358
10/02/2026
J. BRANDAO E CIA LTDA
10555446000136
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3, 17 (DEZESSETE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 E 1 (UM) OXIGÊNIO Q 3M3, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3, 17 (DEZESSETE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 E 1 (UM) OXIGÊNIO Q 3M3, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3, 17 (DEZESSETE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 E 1 (UM) OXIGÊNIO Q 3M3, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2024.
R$ 15.040,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
10/02/2026
27
357
10/02/2026
ARMAZEM RIBEIRÃO LTDA
48986430000150
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL 052/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2024.
R$ 27.710,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
27
356
09/02/2026
JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO
28255147000141
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2024.
R$ 2.580,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
29
355
09/02/2026
SERAFIM VIEIRA LINS DE OLIVEIRA LTDA
46935399000101
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025.
R$ 5.765,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
29
354
09/02/2026
SERAFIM VIEIRA LINS DE OLIVEIRA LTDA
46935399000101
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025.
R$ 13.725,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
29
353
09/02/2026
SERAFIM VIEIRA LINS DE OLIVEIRA LTDA
46935399000101
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025.
R$ 25.600,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
27
352
09/02/2026
CICERO DANTAS DA SILVA
33917356000143
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS COLETORES, 01 (UMA) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO CAÇAMBÃO DOIS EIXOS E 04(QUATRO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS DE CARGA, TIPO F400. A SERVIÇO DE SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS OUTUBRO/2025. PREGÃO PRESENCIAL 091/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS COLETORES, 01 (UMA) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO CAÇAMBÃO DOIS EIXOS E 04(QUATRO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS DE CARGA, TIPO F400. A SERVIÇO DE SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS OUTUBRO/2025. PREGÃO PRESENCIAL 091/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS COLETORES, 01 (UMA) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO CAÇAMBÃO DOIS EIXOS E 04(QUATRO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS DE CARGA, TIPO F400. A SERVIÇO DE SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS OUTUBRO/2025. PREGÃO PRESENCIAL 091/2022.
R$ 1.837,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
27
351
09/02/2026
VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES-ME
07939129000109
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (01 MESA UAI COPACABANA COM 6 CADEIRAS, 01 ARMA´RIO COM VIDRO E GAVETA E 5O MESAS PLASTICAS BRANCA), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (01 MESA UAI COPACABANA COM 6 CADEIRAS, 01 ARMA´RIO COM VIDRO E GAVETA E 5O MESAS PLASTICAS BRANCA), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (01 MESA UAI COPACABANA COM 6 CADEIRAS, 01 ARMA´RIO COM VIDRO E GAVETA E 5O MESAS PLASTICAS BRANCA), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2025.
R$ 5.444,99
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
27
350
09/02/2026
JOSEFA MIRANDA PEREIRA - ME
08656768000120
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8 (QUATRO) PENUS 185 60R 15 DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8 (QUATRO) PENUS 185 60R 15 DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8 (QUATRO) PENUS 185 60R 15 DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2025.
R$ 2.879,20
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
27
349
09/02/2026
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.
09600404000190
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO, ATALIZAÇÃO DE DATA E HORA, CADASTRO DO CONDUTOR, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA ,OK8J72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO, ATALIZAÇÃO DE DATA E HORA, CADASTRO DO CONDUTOR, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA ,OK8J72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO, ATALIZAÇÃO DE DATA E HORA, CADASTRO DO CONDUTOR, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA ,OK8J72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
R$ 380,80
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
27
348
09/02/2026
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.
09600404000190
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E METROLÓGICO DE ENSAIO E TACOGRAFO, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFP4B72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E METROLÓGICO DE ENSAIO E TACOGRAFO, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFP4B72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E METROLÓGICO DE ENSAIO E TACOGRAFO, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFP4B72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
R$ 646,08
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
27
347
09/02/2026
WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
10488400000141
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE A-2, URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2025, NO TOTAL DE 261,0 TONELADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0051/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE A-2, URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2025, NO TOTAL DE 261,0 TONELADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0051/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE A-2, URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2025, NO TOTAL DE 261,0 TONELADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0051/2023.
R$ 28.248,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
27
346
09/02/2026
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA.
09600404000190
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR NO TACÓGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA, SISTEMA DO TACOGRAFO EXAME DE CONFORMIDADE, SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU9E63, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR NO TACÓGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA, SISTEMA DO TACOGRAFO EXAME DE CONFORMIDADE, SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU9E63, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR NO TACÓGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA, SISTEMA DO TACOGRAFO EXAME DE CONFORMIDADE, SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU9E63, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
R$ 850,00
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
09/02/2026
33
345
09/02/2026
ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME
10906080000283
VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025.
R$ 2.479,08
R$ 191.283,89
Competência: 01/2026 (Valor: R$ 2.280.872,42) (Continued on the next page)
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
30/01/2026
27
344
30/01/2026
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO- LOT 66
00000000000385
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO- LOT 66, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO- LOT 66, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO- LOT 66, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
R$ 362,36
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
30/01/2026
27
343
30/01/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / COMISSIONADO - LOT. 78
00000000000343
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO - LOT. 78, REFERENTE A PARCELA FINAL 13ºSALARIO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO - LOT. 78, REFERENTE A PARCELA FINAL 13ºSALARIO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO - LOT. 78, REFERENTE A PARCELA FINAL 13ºSALARIO DE 2025.
R$ 1.287,14
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
30/01/2026
27
342
30/01/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / COMISSIONADO - LOT. 78
00000000000343
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO - LOT. 78, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO - LOT. 78, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO - LOT. 78, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
R$ 226,48
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
30/01/2026
33
341
30/01/2026
SECRETARIA DE SAÚDE/POLICLÍNICA - EFETIVOS, LOT. 56
00000000000400
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/POLICLÍNICA - EFETIVOS, LOT. 56, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/POLICLÍNICA - EFETIVOS, LOT. 56, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/POLICLÍNICA - EFETIVOS, LOT. 56, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
R$ 2.024,77
201188
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
30/01/2026
31
340
30/01/2026
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOT. 07
00000000000316
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOT. 07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOT. 07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOT. 07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
