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Cod. Órgão
Órgão
Data
Código
Nº Guia
Guia Data
Fornecedor
CPF|CNPJ
Descrição
Nomenclatura
Histórico
Valor
abril de 2026
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
14
29
30
31
1
2
3
4
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5
6
7
8
9
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16
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1
2
19
3
4
5
6
7
8
9
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
abril de 2026
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
14
29
30
31
1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
16
12
13
14
15
16
17
18
17
19
20
21
22
23
24
25
18
26
27
28
29
30
1
2
19
3
4
5
6
7
8
9
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Competência: 10/2016 (Valor: R$ 5.042.523,94) (Continued on the next page)
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
30/08/2016
5
830001
30/08/2016
BANCO DO BRASIL SA
00000000245038
PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO DO BRASIL, , CONFORME EXTRATO ANEXO.
PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO DO BRASIL, , CONFORME EXTRATO ANEXO.
PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO DO BRASIL, , CONFORME EXTRATO ANEXO.
R$ 120.912,40
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
23/08/2016
5
823001
23/08/2016
SINDCES SIND DOS SERV PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CRUZ DO E SANTO
04164011000168
VLR. REF. DESCONTO SINDICAL
VLR. REF. DESCONTO SINDICAL
VLR. REF. DESCONTO SINDICAL
R$ 771,89
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/08/2016
1
801001
01/08/2016
GREVY GRAFICA E PAPELARIA
19407083000166
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000396 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000396 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000396 ANEXA.
R$ 12.475,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/08/2016
1
801002
01/08/2016
FLAUMIR BARBOSA LEITE -ME
40945446000103
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MESESE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MESESE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MESESE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015
R$ 83.100,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/08/2016
12
801003
01/08/2016
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29979036000140
RETENçãO DE INSS DESCONTADA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2016
RETENçãO DE INSS DESCONTADA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2016
RETENçãO DE INSS DESCONTADA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2016
R$ 136.320,85
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/08/2016
12
801004
01/08/2016
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29979036000140
RETENçãO DE INSS DESCONTADA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2016
RETENçãO DE INSS DESCONTADA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2016
RETENçãO DE INSS DESCONTADA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2016
R$ 93.994,72
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
20/07/2016
8
720003
20/07/2016
SINDCES SIND DOS SERV PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CRUZ DO E SANTO
04164011000168
REPASSE DE IMPOSTO SINDICAL RETIDO
REPASSE DE IMPOSTO SINDICAL RETIDO
REPASSE DE IMPOSTO SINDICAL RETIDO
R$ 771,89
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
20/07/2016
8
720001
20/07/2016
SINDCES SIND DOS SERV PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CRUZ DO E SANTO
04164011000168
REPASSE DE IMPOSTO SINDICAL RETIDO
REPASSE DE IMPOSTO SINDICAL RETIDO
REPASSE DE IMPOSTO SINDICAL RETIDO
R$ 771,89
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
20/07/2016
5
720002
20/07/2016
BANCO DO BRASIL SA
00000000245038
PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO DO BRASIL, , CONFORME EXTRATO ANEXO.
PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO DO BRASIL, , CONFORME EXTRATO ANEXO.
PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO DO BRASIL, , CONFORME EXTRATO ANEXO.
R$ 58.679,17
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
08/07/2016
5
708001
08/07/2016
BANCO DO BRASIL SA
00000000245038
PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO DO BRASIL, , CONFORME EXTRATO ANEXO.
PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO DO BRASIL, , CONFORME EXTRATO ANEXO.
PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO DO BRASIL, , CONFORME EXTRATO ANEXO.
R$ 60.000,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
1
701019
01/07/2016
LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA.
09158643000132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.020.172 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.020.172 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.020.172 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.
R$ 792,26
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
2
701018
01/07/2016
LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA
10736481000151
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONFORME NOTA EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONFORME NOTA EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONFORME NOTA EM ANEXO
R$ 800,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
1
701016
01/07/2016
JOAO LUCAS DA SILVA
20562355000181
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUME NA SALA DA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000142 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUME NA SALA DA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000142 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUME NA SALA DA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000142 ANEXA.
R$ 220,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
1
701015
01/07/2016
MATOS AGRICULAS LTDA
02709842000142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA
R$ 1.040,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
2
701014
01/07/2016
JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS
00860610000165
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA.
R$ 6.278,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
1
701013
01/07/2016
SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
10726857000147
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL COMPLETO CONFORME NOTA 000.000.071 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL COMPLETO CONFORME NOTA 000.000.071 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL COMPLETO CONFORME NOTA 000.000.071 ANEXA.
R$ 2.500,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
1
701012
01/07/2016
TGM-SERVIÇOS DE MOTORES LTDA
07337212000108
VALOR QUE SE EMEPENHAR FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO, E ETC. CONFORME NOTA FIUSCAL 1000344 ANEXA.
VALOR QUE SE EMEPENHAR FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO, E ETC. CONFORME NOTA FIUSCAL 1000344 ANEXA.
VALOR QUE SE EMEPENHAR FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO, E ETC. CONFORME NOTA FIUSCAL 1000344 ANEXA.
R$ 600,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
1
701011
01/07/2016
SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SUPLEMENTOS AGRICOLAS
10759850000202
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.140 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.140 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.140 ANEXA.
R$ 1.851,06
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
2
701010
01/07/2016
OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA
05329135000119
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONFORME NOTAS FISCAIS 000.026.560 E 000.027.606 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONFORME NOTAS FISCAIS 000.026.560 E 000.027.606 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONFORME NOTAS FISCAIS 000.026.560 E 000.027.606 ANEXA.
R$ 690,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
1
701031
01/07/2016
BR COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA
07674705000133
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE VEICULOS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.003.333 ANEXA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE VEICULOS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.003.333 ANEXA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE VEICULOS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.003.333 ANEXA
R$ 600,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
4
701009
01/07/2016
POSTO LITORANEA
13122553000169
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS 000.000.028 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS 000.000.028 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS 000.000.028 ANEXA.
R$ 2.600,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
3
701008
01/07/2016
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
19253218000186
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA CONFORME O PP 006/2015 E NOTAS FISCAIS N° 000.000.483, 484 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA CONFORME O PP 006/2015 E NOTAS FISCAIS N° 000.000.483, 484 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA CONFORME O PP 006/2015 E NOTAS FISCAIS N° 000.000.483, 484 ANEXA.
R$ 4.102,88
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
4
701007
01/07/2016
THIAGO BEZERRA FONSECA
10075039478
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 0082598 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 0082598 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 0082598 ANEXA.
R$ 1.500,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
1
701006
01/07/2016
JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA
13173140000103
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.698 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.698 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.698 ANEXA.
R$ 2.359,76
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
4
701004
01/07/2016
MILTON VIEGAS
24279655000109
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.933, 934,, 935 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.933, 934,, 935 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.933, 934,, 935 ANEXA.
R$ 9.000,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
1
701003
01/07/2016
PAULA DANIELLA DA SILVA
20536665000121
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 90000551 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 90000551 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 90000551 ANEXA.
R$ 2.155,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
4
701002
01/07/2016
PAULA DANIELLA DA SILVA
20536665000121
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES DESTAINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA 900002704 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES DESTAINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA 900002704 ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES DESTAINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA 900002704 ANEXA.
R$ 1.500,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
2
701001
01/07/2016
GREVY GRAFICA E PAPELARIA
19407083000166
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000394 ANEXA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000394 ANEXA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000394 ANEXA
R$ 9.900,00
201065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
01/07/2016
2
701030
01/07/2016
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA.
01704290000117
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIçãO DE AGUA DESTILADA PARA SEC, DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.004.854 ANEXA.
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