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Cod. Órgão
Órgão
Data
Código
Nº Guia
Guia Data
Fornecedor
CPF|CNPJ
Descrição
Nomenclatura
Histórico
Valor
fevereiro de 2025
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5
6
7
8
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
fevereiro de 2025
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
05
26
27
28
29
30
31
1
06
2
3
4
5
6
7
8
07
9
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12
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18
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20
21
22
09
23
24
25
26
27
28
1
10
2
3
4
5
6
7
8
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Competência: 01/2025 (Valor: R$ 637.031,82) (Continued on the next page)
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
31/01/2025
165
81
31/01/2025
TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
30911924000100
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF I,II E III, SAMU, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 5968 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF I,II E III, SAMU, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 5968 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF I,II E III, SAMU, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 5968 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 11.000,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
31/01/2025
165
82
31/01/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA
12929022000110
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 892,893,894,895,911 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 892,893,894,895,911 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 892,893,894,895,911 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 7.589,90
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
31/01/2025
165
80
31/01/2025
AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO
24712296000131
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PATROL CASE, TRATOR JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD, VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1140,1139,1175,1176,1177,12011202 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PATROL CASE, TRATOR JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD, VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1140,1139,1175,1176,1177,12011202 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PATROL CASE, TRATOR JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD, VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1140,1139,1175,1176,1177,12011202 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 12.391,39
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
35
12
30/01/2025
17 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
00000000000018
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
R$ 65,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
12
13
30/01/2025
49 - SEC. AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE/PENSÃO
00000000000046
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
R$ 607,20
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
35
7
30/01/2025
2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
00000000000017
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
R$ 260,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
165
77
30/01/2025
52 - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO - CAPS
00000000000049
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 3.515,59
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
35
76
30/01/2025
52 - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO - CAPS
00000000000049
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUS
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUS
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUS
R$ 195,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
35
8
30/01/2025
5 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
00000000000007
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
R$ 195,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
35
9
30/01/2025
13 - SECRETARIA DE EDUCACAO - 40%
00000000000014
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEB
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEB
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEB
R$ 65,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
12
10
30/01/2025
29 - SEC DE EDUCACAO 40%/PENSAO
00000000000008
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - 30%, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEB
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - 30%, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEB
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - 30%, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEB
R$ 531,28
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
35
72
30/01/2025
26 - SEC. ACAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ
00000000000002
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/CRIANÇA FELIZ
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/CRIANÇA FELIZ
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/CRIANÇA FELIZ
R$ 65,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
12
11
30/01/2025
31 - INFRAESTRUTURA - PENSAO
00000000000010
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPM
R$ 244,09
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
165
70
30/01/2025
ROAMA CELLY PESSOA URBANO
40417564000149
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 MILHEIRO DE TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME NF-E DE N° 413 EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 MILHEIRO DE TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME NF-E DE N° 413 EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 MILHEIRO DE TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME NF-E DE N° 413 EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 3.320,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
12
14
30/01/2025
40 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCA - PENSAO
00000000000035
VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 DEB/TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 DEB/TRANSF/FPM
VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 DEB/TRANSF/FPM
R$ 186,86
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
30/01/2025
35
6
30/01/2025
25 - SEC. DE SAUDE - PAB - CONTRATO
0879017200118
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 TRANSF/SUSCUSTEIO
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 TRANSF/SUSCUSTEIO
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 TRANSF/SUSCUSTEIO
R$ 65,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
28/01/2025
165
67
28/01/2025
56.457.209 ELIAKIM DENIS BARBOSA DA SILVA
56457209000133
]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO.
]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO.
]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO.
R$ 2.900,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
27/01/2025
165
69
27/01/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA
12929022000110
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 13.162,56
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
27/01/2025
165
66
27/01/2025
MULT DIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
09005279000170
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFG 0133/PB, QFU 0208/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 13801 EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFG 0133/PB, QFU 0208/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 13801 EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFG 0133/PB, QFU 0208/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 13801 EM ANEXO
R$ 10.011,28
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
27/01/2025
165
65
27/01/2025
CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
36725048000104
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRUBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1981,1979,1978 EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRUBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1981,1979,1978 EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRUBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1981,1979,1978 EM ANEXO
R$ 50.000,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
27/01/2025
165
64
27/01/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA
12929022000110
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF-E DE N° 880,881,882,883,884,885,886,887,890,891,918,921,922, EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF-E DE N° 880,881,882,883,884,885,886,887,890,891,918,921,922, EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF-E DE N° 880,881,882,883,884,885,886,887,890,891,918,921,922, EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 17.971,43
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
27/01/2025
165
68
27/01/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA
12929022000110
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXO
R$ 13.577,84
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
23/01/2025
27
63
23/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA
00000000282669
VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 TRANSF/CUSTEIO SUS
VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 TRANSF/CUSTEIO SUS
VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 TRANSF/CUSTEIO SUS
R$ 1.391,08
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
23/01/2025
165
62
23/01/2025
MERCADINHO DO NALDO
02955761000122
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DE PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E IIIA ANCORA DE CAJAZEIRAS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO HIV E CANCER DE PELE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DE PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E IIIA ANCORA DE CAJAZEIRAS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO HIV E CANCER DE PELE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DE PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E IIIA ANCORA DE CAJAZEIRAS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO HIV E CANCER DE PELE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL
R$ 1.832,70
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
22/01/2025
165
49
22/01/2025
MTR SERVICOS MEDICOS LTDA
54756504000165
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ,NO ATENDIMENTO DA PEDIATRA DRA. MAGNOLIA TEIXEIRA DA ROCHA SANTOS,NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 1000008 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ,NO ATENDIMENTO DA PEDIATRA DRA. MAGNOLIA TEIXEIRA DA ROCHA SANTOS,NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 1000008 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ,NO ATENDIMENTO DA PEDIATRA DRA. MAGNOLIA TEIXEIRA DA ROCHA SANTOS,NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 1000008 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL
R$ 3.200,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
22/01/2025
165
45
22/01/2025
MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA
51268500000140
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000049 EM ANEXO,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000049 EM ANEXO,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000049 EM ANEXO,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 2.500,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
22/01/2025
165
47
22/01/2025
INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI
43010653000164
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A 20 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 EM ANEXO./ATENÇAO PRIMARIA,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A 20 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 EM ANEXO./ATENÇAO PRIMARIA,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A 20 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 EM ANEXO./ATENÇAO PRIMARIA,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 4.000,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
22/01/2025
165
48
22/01/2025
JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME
29292308000130
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000135 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000135 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000135 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
R$ 4.000,00
201205
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
22/01/2025
165
46
22/01/2025
13.115.966 ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES
13115966000116
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (BUFÊ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME NFS-E DE N° 24 EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (BUFÊ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME NFS-E DE N° 24 EM ANEXO
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (BUFÊ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME NFS-E DE N° 24 EM ANEXO