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Portal da Transparência - 11/02/2025

08.790.172/0001-18 PRACA ANTONIO BENTO 93 CENTRO SERRARIA PB 58395-000 Fone: (83) 3275-1040 Fax: (83) 3275-1059
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Despesa Extra Orçamentária - 2025

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CollapseCompetência: 01/2025 (Valor: R$ 637.031,82) (Continued on the next page)
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA31/01/20251658131/01/2025TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA30911924000100VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF I,II E III, SAMU, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 5968 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF I,II E III, SAMU, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 5968 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF I,II E III, SAMU, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 5968 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 11.000,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA31/01/20251658231/01/2025POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA12929022000110VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 892,893,894,895,911 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 892,893,894,895,911 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 892,893,894,895,911 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 7.589,90
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA31/01/20251658031/01/2025AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO24712296000131VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PATROL CASE, TRATOR JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD, VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1140,1139,1175,1176,1177,12011202 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PATROL CASE, TRATOR JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD, VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1140,1139,1175,1176,1177,12011202 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PATROL CASE, TRATOR JONH DEERE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAD, VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1140,1139,1175,1176,1177,12011202 EM ANEXO, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 12.391,39
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/2025351230/01/202517 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL00000000000018VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMR$ 65,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/2025121330/01/202549 - SEC. AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE/PENSÃO00000000000046VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMR$ 607,20
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/202535730/01/20252 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS00000000000017VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMR$ 260,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/20251657730/01/202552 - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO - CAPS00000000000049VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 3.515,59
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/2025357630/01/202552 - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO - CAPS00000000000049VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUSR$ 195,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/202535830/01/20255 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS00000000000007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMR$ 195,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/202535930/01/202513 - SECRETARIA DE EDUCACAO - 40%00000000000014VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEBVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEBVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEBR$ 65,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/2025121030/01/202529 - SEC DE EDUCACAO 40%/PENSAO00000000000008VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - 30%, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEBVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - 30%, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEBVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - 30%, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025 TRANSF/FUNDEBR$ 531,28
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/2025357230/01/202526 - SEC. ACAO SOCIAL CRIANÇA FELIZ00000000000002VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/CRIANÇA FELIZVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/CRIANÇA FELIZVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/CRIANÇA FELIZR$ 65,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/2025121130/01/202531 - INFRAESTRUTURA - PENSAO00000000000010VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 TRANSF/FPMR$ 244,09
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/20251657030/01/2025ROAMA CELLY PESSOA URBANO40417564000149VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 MILHEIRO DE TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME NF-E DE N° 413 EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 MILHEIRO DE TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME NF-E DE N° 413 EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 MILHEIRO DE TIJOLOS CERAMICO 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME NF-E DE N° 413 EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 3.320,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/2025121430/01/202540 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCA - PENSAO00000000000035VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 DEB/TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 DEB/TRANSF/FPMVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2025 DEB/TRANSF/FPMR$ 186,86
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA30/01/202535630/01/202525 - SEC. DE SAUDE - PAB - CONTRATO0879017200118VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 TRANSF/SUSCUSTEIOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 TRANSF/SUSCUSTEIOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PAB - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 TRANSF/SUSCUSTEIOR$ 65,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA28/01/20251656728/01/202556.457.209 ELIAKIM DENIS BARBOSA DA SILVA56457209000133]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO.]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO.]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 3529, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO.R$ 2.900,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA27/01/20251656927/01/2025POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA12929022000110VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXO,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 13.162,56
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA27/01/20251656627/01/2025MULT DIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA09005279000170VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFG 0133/PB, QFU 0208/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 13801 EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFG 0133/PB, QFU 0208/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 13801 EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFG 0133/PB, QFU 0208/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 13801 EM ANEXOR$ 10.011,28
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA27/01/20251656527/01/2025CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA36725048000104VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRUBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1981,1979,1978 EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRUBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1981,1979,1978 EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRUBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1981,1979,1978 EM ANEXOR$ 50.000,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA27/01/20251656427/01/2025POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA12929022000110VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF-E DE N° 880,881,882,883,884,885,886,887,890,891,918,921,922, EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF-E DE N° 880,881,882,883,884,885,886,887,890,891,918,921,922, EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF-E DE N° 880,881,882,883,884,885,886,887,890,891,918,921,922, EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 17.971,43
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA27/01/20251656827/01/2025POSTO DE COMBUSTIVEL CIRNE LTDA12929022000110VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/12/2024 A 30/12/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,919,920, EM ANEXOR$ 13.577,84
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA23/01/2025276323/01/2025BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA00000000282669VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 TRANSF/CUSTEIO SUSVALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 TRANSF/CUSTEIO SUSVALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 TRANSF/CUSTEIO SUSR$ 1.391,08
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA23/01/20251656223/01/2025MERCADINHO DO NALDO02955761000122VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DE PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E IIIA ANCORA DE CAJAZEIRAS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO HIV E CANCER DE PELE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DE PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E IIIA ANCORA DE CAJAZEIRAS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO HIV E CANCER DE PELE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DE PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E IIIA ANCORA DE CAJAZEIRAS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO HIV E CANCER DE PELE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONALR$ 1.832,70
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA22/01/20251654922/01/2025MTR SERVICOS MEDICOS LTDA54756504000165VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ,NO ATENDIMENTO DA PEDIATRA DRA. MAGNOLIA TEIXEIRA DA ROCHA SANTOS,NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 1000008 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONALVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ,NO ATENDIMENTO DA PEDIATRA DRA. MAGNOLIA TEIXEIRA DA ROCHA SANTOS,NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 1000008 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONALVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL ,NO ATENDIMENTO DA PEDIATRA DRA. MAGNOLIA TEIXEIRA DA ROCHA SANTOS,NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISAL DE Nº 1000008 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONALR$ 3.200,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA22/01/20251654522/01/2025MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA51268500000140VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000049 EM ANEXO,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000049 EM ANEXO,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000049 EM ANEXO,INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 2.500,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA22/01/20251654722/01/2025INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI43010653000164VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A 20 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 EM ANEXO./ATENÇAO PRIMARIA,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A 20 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 EM ANEXO./ATENÇAO PRIMARIA,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A 20 CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 EM ANEXO./ATENÇAO PRIMARIA,QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 4.000,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA22/01/20251654822/01/2025JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME29292308000130VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000135 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000135 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000135 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHOR$ 4.000,00
  201205PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA22/01/20251654622/01/202513.115.966 ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES13115966000116VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (BUFÊ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME NFS-E DE N° 24 EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (BUFÊ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME NFS-E DE N° 24 EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (BUFÊ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME NFS-E DE N° 24 EM ANEXOR$ 11.000,00
              R$ 637.031,82
R$ 637.031,82
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