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Portal da Transparência - 25/02/2024

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Despesa Extra Orçamentária - 2024

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CollapseCompetência: 02/2024 (Valor: R$ 391.016,55) (Continued on the next page)
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS21/02/20246028221/02/2024MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS42092696000173VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.R$ 880,00
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS21/02/20246028121/02/2024CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA44460306000104VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.R$ 2.280,00
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS21/02/20246028021/02/2024H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP01233506000103VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE AMPLIACAO DA ESCOLA MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2023, 4. BOLETIMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE AMPLIACAO DA ESCOLA MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2023, 4. BOLETIMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE AMPLIACAO DA ESCOLA MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2023, 4. BOLETIMR$ 12.037,18
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS14/02/20246027914/02/2024MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS42092696000173VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MESA EM MDF DESTINADO AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITURA DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MESA EM MDF DESTINADO AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITURA DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MESA EM MDF DESTINADO AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITURA DESTA CIDADE.R$ 1.725,00
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246027809/02/2024MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME18127470000186VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3.BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB CONTRATO N. 070/2022.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3.BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB CONTRATO N. 070/2022.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3.BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB CONTRATO N. 070/2022.R$ 44.355,53
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246027709/02/2024GILDENE DA MOTTA PESSOA *05798547000106VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023R$ 6.300,04
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246027609/02/2024GILDENE DA MOTTA PESSOA *05798547000106VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB E TRATOR VALTRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB E TRATOR VALTRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB E TRATOR VALTRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023R$ 3.973,77
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246027509/02/2024GILDENE DA MOTTA PESSOA *05798547000106VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - KGP 7421-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023R$ 3.012,91
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246027409/02/2024GILDENE DA MOTTA PESSOA *05798547000106VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023R$ 8.435,20
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246027309/02/2024GILDENE DA MOTTA PESSOA *05798547000106VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023R$ 4.402,12
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246027209/02/2024GILDENE DA MOTTA PESSOA *05798547000106VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023R$ 7.473,06
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246027109/02/2024GILDENE DA MOTTA PESSOA *05798547000106VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3I65-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3I65-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3I65-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023R$ 6.379,12
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246027009/02/2024GILDENE DA MOTTA PESSOA *05798547000106VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023R$ 7.314,90
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026909/02/2024GILDENE DA MOTTA PESSOA *05798547000106VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2023R$ 3.558,60
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026809/02/2024POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA17792380000147VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.R$ 3.968,80
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026709/02/2024B.DANIEL INFORMATICA11607273000115VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 NOTEBOOK LENOVO WIN11 DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 NOTEBOOK LENOVO WIN11 DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1 NOTEBOOK LENOVO WIN11 DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE.R$ 2.812,00
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026609/02/2024ANDERSON GONÇALVES DA COSTA21399398000150VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.R$ 10.025,50
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026509/02/2024ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME11500957000113VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANIARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SAO PEDRO 2023 DURANTE NO DIA 30 DE JULHO DE 2023.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANIARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SAO PEDRO 2023 DURANTE NO DIA 30 DE JULHO DE 2023.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 SANIARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SAO PEDRO 2023 DURANTE NO DIA 30 DE JULHO DE 2023.R$ 3.000,00
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026409/02/2024THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI10325410000166VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E ORGAOS DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E ORGAOS DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E ORGAOS DESTA CIDADE.R$ 6.995,20
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026309/02/2024ANDREZA ARAUJO SOUZA17597525000159VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E ORGAOS DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E ORGAOS DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E ORGAOS DESTA CIDADE.R$ 8.947,97
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026209/02/2024B.DANIEL INFORMATICA11607273000115VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO WIN11 DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO WIN11 DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO WIN11 DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE.R$ 2.812,00
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026109/02/2024JOSE ROBERTO DE ARAUJO19484561000131VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO EM ALUSAO A FESTIVIDADE DO NATAL LUZ NESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO EM ALUSAO A FESTIVIDADE DO NATAL LUZ NESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO EM ALUSAO A FESTIVIDADE DO NATAL LUZ NESTA CIDADE.R$ 2.100,00
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246026009/02/2024KL COMERCIO DE ALIMENTOS38087485000175VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.R$ 2.636,92
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246025909/02/2024KL COMERCIO DE ALIMENTOS38087485000175VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.R$ 2.359,11
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246025809/02/2024KL COMERCIO DE ALIMENTOS38087485000175VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.R$ 10.194,03
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246025709/02/2024KL COMERCIO DE ALIMENTOS38087485000175VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTE MUNICIPIO.R$ 2.628,14
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246025609/02/2024KL COMERCIO DE ALIMENTOS38087485000175VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.R$ 10.194,03
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246025509/02/2024KL COMERCIO DE ALIMENTOS38087485000175VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.R$ 10.194,03
  201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS09/02/20246025409/02/2024KL COMERCIO DE ALIMENTOS38087485000175VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR SCFV DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR SCFV DESTA CIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR SCFV DESTA CIDADE.R$ 1.402,69
              R$ 391.016,55
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