* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
**Para detalhar o empenho clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Competência: 05/2025 (Valor: R$ 430.621,38, Valor Anulação: R$ 12.540,00, Valor Pagamento: R$ 460.166,98) (Continued on the next page) |
| | | 0000669 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***60657434** | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA 1°SEMINARIO ESTADUAL SOBRE REGULARIZAÇÃO PARA GARANTIA DO DIREITO E DA SAÚDE. |
| | | 0000670 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***57010446** | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIARIA PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO(LACEN/PB) E LABORATORIO ELY CHAVES UFPB(CLINICA ESCOLAR) |
| | | 0000672 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 12,69 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA BANCARIA DA CONTA 12187-8 |
| | | 0000673 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 0,00 | R$ 5,90 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA BANCARIA DA CONTA 12187-8 |
| | | 0000674 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2,37 | R$ 2,37 | R$ 0,00 | R$ 2,37 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA BANCARIA DA CONTA 12187-8 |
| | | 0000675 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***88887440** | TAMARA DE ANDRADE SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| | | 0000676 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 59879777000110 | 59.879.777 JOELSON JOVINO DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO |
| | | PG00645 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.387,40 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | | PG00642 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | 000182024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.506,66 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | | PG00616 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.750,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | | 0000671 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 06/05/2025 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***37879488** | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA SEC DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA PB |
| | | 0000677 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 07/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***87383442** | SILVANDO DA SILVA MARCULINO | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.316,00 | R$ 2.316,00 | R$ 0,00 | R$ 2.316,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITADOR JUNTO Á SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2025. |
| | | PG00616 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 07/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.750,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | | PG00616 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 07/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 9.750,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - ESTORNO DESTE PAGAMENTO |
| | | 0000684 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***55805432** | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 0,00 | R$ 845,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS AMBULANCIA VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. |
| | | 0000685 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***51795487** | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | R$ 0,00 | R$ 1.790,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E MAMANGUAPE, SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE abril de 2025 |
| | | 0000686 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***24015431** | JOAO RIBEIRO DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF, SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAUDE DAMIAO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DETE MUNICIPIO. |
| | | 0000687 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***15718428** | MARCIA SOARES DE MORAIS | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE VACINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
| | | 0000688 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***51702461** | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE DO PSF,SAINDO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. |
| | | 0000689 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***74375404** | JACI NELO DOS ANJOS | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL-RPE 0F85-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. |
| | | 0000690 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***26463415** | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
| | | 0000691 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***59322491** | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
| | | 0000692 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***56682486** | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
| | | 0000693 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***49172497** | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPES MEDICAS PARA AS UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2025 |
| | | 0000694 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***51976467** | EDSON DA SILVA FERNANDES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. |
| | | 0000695 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.871,74 | R$ 5.871,74 | R$ 0,00 | R$ 5.871,74 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| | | 0000696 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 47759286000157 | AF MANGABEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIGITADOR DO PROGRAMA HORUS REALIZANDO ASSISTENCIA SERVICO. |
| | | 0000697 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| | | 0000698 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 1002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 09/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
