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| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_89-pU3_q) |
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| Competência: 08/2026 (Valor: R$ 102.423,38, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 108.903,38, , ) (Continua na próxima página) | |
| | | 0001611 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/08/2026 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***60657434** | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 1°GERENCIA REGIONAL EM JOÃO PESSOA-PB. | |
| | | 0001612 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | |
| | | 0001617 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 4.214,00 | R$ 4.214,00 | R$ 0,00 | R$ 4.214,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOBI -RLX-9I83-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME EMENDA DE NÚMERO:20260B046663. | |
| | | 0001618 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 7.320,00 | R$ 7.320,00 | R$ 0,00 | R$ 7.320,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOBI -RLT-1A53-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME EMENDA DE NÚMERO:20260B046663. | |
| | | 0001619 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 5.190,00 | R$ 5.190,00 | R$ 0,00 | R$ 5.190,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOBI -RLX-9J03-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME EMENDA DE NÚMERO:20260B046663. | |
| | | 0001620 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 342,69 | R$ 342,69 | R$ 0,00 | R$ 342,69 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS DA SAÚDE PARA AÇOES DE ESTRATEGIA DA SAÚDE E DA FAMILIA.VEICULO GOL DE PLACA:SKU6J00.CONFORME EMENDA DE NÚMERO:20260B046663 | |
| | | 0001621 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.276,87 | R$ 1.276,87 | R$ 0,00 | R$ 1.276,87 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS DA SAÚDE PARA AÇOES DE ESTRATEGIA DA SAÚDE E DA FAMILIA.VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA:MON1D85.CONFORME EMENDA DE NÚMERO:20260B046663 | |
| | | 0001622 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.962,04 | R$ 2.962,04 | R$ 0,00 | R$ 2.962,04 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS DA SAÚDE PARA AÇOES DE ESTRATEGIA DA SAÚDE E DA FAMILIA.VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA:MON1D85.CONFORME EMENDA DE NÚMERO:20260B046663 | |
| | | 0001623 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.663,58 | R$ 2.663,58 | R$ 0,00 | R$ 2.663,58 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS DA SAÚDE PARA AÇOES DE ESTRATEGIA DA SAÚDE E DA FAMILIA.VEICULO MOBI DE PLACA:RLT-1A53.CONFORME EMENDA DE NÚMERO:20260B046663 | |
| | | 0001624 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 5.467,52 | R$ 5.467,52 | R$ 0,00 | R$ 5.467,52 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS DA SAÚDE PARA AÇOES DE ESTRATEGIA DA SAÚDE E DA FAMILIA.VEICULO SPIN DE PLACA:RVG4C04.CONFORME EMENDA DE NÚMERO:20260B046663 | |
| | | 0001625 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 3.475,15 | R$ 3.475,15 | R$ 0,00 | R$ 3.475,15 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS DA SAÚDE PARA AÇOES DE ESTRATEGIA DA SAÚDE E DA FAMILIA.VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9J03.CONFORME EMENDA DE NÚMERO:20260B046663. | |
| | | 0001615 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2,65 | R$ 2,65 | R$ 0,00 | R$ 2,65 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | |
| | | 0001616 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 13,27 | R$ 13,27 | R$ 0,00 | R$ 13,27 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8C | |
| | | 0001613 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***65327446** | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCA DE PLACA:JHM 1282-DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA. | |
| | | 0001614 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/08/2026 | 33901401 - DIáRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***11059480** | ADILSON SOARES DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OVITRAMPA NO LACEN-PB-JOÃO PESSOA. | |
| | | 0001628 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | |
| | | PG00565 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.480,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0001626 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM SERVIÇOS DA SAÚDE EM APOIO AO DA GESTÃO DO SUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME NUMERO DE EMENDA 20260B046663 | |
| | | PG01601 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0001630 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 50452082000183 | S B DE CARVALHO | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PLANTÕES NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DO MÊS DE JULHO DE 2026 | |
| | | 0001631 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 59879777000110 | 59.879.777 JOELSON JOVINO DOS SANTOS | 000042025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 | |
| | | 0001632 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 47759286000157 | AF MANGABEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DIGITADOR DO PROGRAMA HORUS.CONFORME NUMERO DE EMENDA:20260B046663 | |
| | | 0001629 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/08/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | |
| | | 0001633 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***51795487** | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | R$ 0,00 | R$ 1.790,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | |
| | | 0001634 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***74375404** | JACI NELO DOS ANJOS | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL RPE-0F85-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 | |
| | | 0001635 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***83783466** | Jose Hailson da Silva | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS HIDROGINASTICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 . | |
| | | 0001636 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***51976467** | EDSON DA SILVA FERNANDES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. | |
| | | 0001637 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***26463415** | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ.REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 | |
| | | 0001638 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 3020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/08/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***56682486** | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA:QUX3C43-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 | |
