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Portal da Transparência - 14/03/2026

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Despesa Empenhos - 2026
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Empenho
Cod. Órgão
Órgão
Und.Orçamentária
Data
Classificação
Natureza
Modalidade
Elemento
CPF|CNPJ
Fornecedor
Licitação
Modalidade Licitação
Meta
F.Recurso
Valor
Valor Orçado
Valor Anulação
Valor Pagamento
Função
Sub-Função
Programa
Ação
Especificação
  
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CollapseCompetência: 03/2026 (Valor: R$ 801.759,74, Valor Anulação: R$ 3.500,00, Valor Pagamento: R$ 856.517,81) (Continued on the next page)
  0001272201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300110714409000123LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO 9 - Sem Licitação1 - Serviços543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001273201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300154644087000169SHOP HOSPITALAR LTDA 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 78,00R$ 78,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001274201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO02/03/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3390390133903901339039015588461100013155.884.611 PEDRO BEZERRA DA SILVA 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 1.800,0013 - Cultura392 - Difusão Cultural13 - Cultura392 - Difusão CulturalVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA REFERENTE A COBERTURA E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DO EVENTO FESTA DE JANEIRO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO EM FORMATO DE AFTER MOVIE REFERENTE À QUATRO DIAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ESTABELECIDA, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001275201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02/03/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390127918229000166CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS EXAMES EM FAVOR DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADA EM ANEXO.
  0001276201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02/03/202633903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA339036013390360133903601***81209407**MARTTA RAYANNE DE FREITAS PEREIRA 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 1.900,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA BUCO MAXILAR REALIZADO EM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001277201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO02/03/202633903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA339036013390360133903601***29660291**LECCILDA FAGUNDES 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 600,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001278201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02/03/202633903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA339036013390360133903601***11230406**JOAO FERNANDO MENEZES DOS SANTOS 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 900,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MAURO SEVERIANO LEITE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001279201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02/03/202633903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA339036013390360133903601***07124400**JOSENILDO LINS DOS SANTOS 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos550 - Transferência do Salário EducaçãoR$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 0,00R$ 2.100,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001280201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02/03/202633903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA339036013390360133903601***70396533**JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 597,00R$ 597,00R$ 0,00R$ 597,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SUME-PB, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001281201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E ME02/03/202633901401 - DIÁRIAS - CIVIL339014013390140133901401***88401480**JOSE GERMANO DE SOUZA LIMA 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 330,0020 - Agricultura122 - Administração Geral20 - Agricultura122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRÁRIO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001282201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS02/03/202633909301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES339093013390930133909301***26034409**MARCIANO PEREIRA DA SILVA 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 200,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001264201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS02/03/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390100000000022918BANCO DO BRASIL SA 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 58,42R$ 58,42R$ 0,00R$ 58,4204 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralIMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, P/EMISSAO TED E EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.
  0001265201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02/03/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390100000000022918BANCO DO BRASIL SA 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 26,60R$ 26,60R$ 0,00R$ 26,6010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaIMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE PIX E EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.
  0001266201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02/03/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390100000000022918BANCO DO BRASIL SA 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASR$ 6,10R$ 6,10R$ 0,00R$ 6,1008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaIMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.
  0001267201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02/03/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390114968974000178REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos550 - Transferência do Salário EducaçãoR$ 1.960,00R$ 1.960,00R$ 0,00R$ 0,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001268201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS URBA02/03/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390124682323000170ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO LTDA 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 3.697,90R$ 3.697,90R$ 0,00R$ 0,0015 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços UrbanosVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONVENIO Nº003/2025 E COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001269201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02/03/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390130943072000133PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO QUADRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO.
  0001270201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300105122616000159DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9 - Sem Licitação1 - Serviços600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 14.981,00R$ 14.981,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPINBILIZADO EM ANEXO.
  0001283201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02/03/202633904801 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS339048013390480133904801***91757411**MARIA ROSINEIDE GOMES DA SILVA 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 500,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 399/2017 E RESOLUÇÃO CMAS 07/2017, VALOR DOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB.
  0001284201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS URBA02/03/202633901401 - DIÁRIAS - CIVIL339014013390140133901401***55853418**ANTHONNY THIERRY SILVA DE LIMA 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 330,0015 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços UrbanosIMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM APAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.
  0001271201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300105122616000159DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9 - Sem Licitação1 - Serviços600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 5.790,10R$ 5.790,10R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPINBILIZADO EM ANEXO.
  PG01239201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO03/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300102846887000169SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO00004202524 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.347,9312 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01237201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO03/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300102846887000169SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO00004202524 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.836,0212 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01236201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO03/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300102846887000169SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO00004202524 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.828,8512 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01235201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO03/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300102846887000169SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO00004202524 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.036,5712 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01234201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO03/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300102846887000169SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO00004202524 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 818,8112 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01233201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO03/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300102846887000169SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO00004202524 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.087,9212 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01232201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO03/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300102846887000169SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO00004202524 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.367,2312 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01231201198PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO03/03/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300102846887000169SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO00004202524 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAARR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.814,4112 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
                  R$ 6.743.744,84  R$ 64.154,50 R$ 5.475.380,67     
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