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| Competência: 07/2026 (Valor: R$ 680.922,55, Valor Anulação: R$ 4.714,29, Valor Pagamento: R$ 129.677,23, , ) (Continued on the next page) | |
| | | PG02760 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E ME | 01/07/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***89579447** | ANDERSON ROBERTO DA SILVA FERREIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050,00 | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG04085 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E ME | 01/07/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***26743436** | TALLISON PIETRO DE JESUS BEZERRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG04082 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E ME | 01/07/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***90941412** | LUIZ CIPRIANO DE SOUZA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG04081 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 01/07/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***09124494** | MARIA DO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG02446 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG03649 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 56099859000154 | 56.099.859 ALANNA SWELLEN BEZERRA DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0004228 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004229 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 10714409000123 | LUZINETE CAMPOS FIGUEIREDO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 3.419,00 | R$ 3.419,00 | R$ 0,00 | R$ 3.419,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV/PSB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004230 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E ME | 01/07/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***74790521** | MAYSA DE SOUZA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004231 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 01/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***55342489** | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004232 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/07/2026 | 33909301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33909301 | 33909301 | 33909301 | ***67017420** | JOSE EVANDRO SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004233 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***03032423** | JEFFSON MATEUS FEITOSA SATURNO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004234 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***57893421** | ROSALVA FERREIRA DE SANTANA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004235 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/07/2026 | 33909301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33909301 | 33909301 | 33909301 | ***14252430** | RENATO FERREIRA DE SANTANA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004236 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***18475477** | DANIEL DE LIMA PEREIRA DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004237 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/07/2026 | 33909301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33909301 | 33909301 | 33909301 | ***26034409** | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004238 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***03127462** | MARIA ISABELA SILVA OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004239 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***16234408** | AGENOR BISPO FEITOSA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004240 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***69708142** | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004241 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***26034409** | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004242 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 0,00 | R$ 95,66 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, PIX E EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | |
| | | 0004243 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 24,25 | R$ 24,25 | R$ 0,00 | R$ 24,25 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE PIX, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | |
| | | 0004244 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 62,59 | R$ 62,59 | R$ 0,00 | R$ 62,59 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE PIX, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | |
| | | 0004245 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 54,74 | R$ 54,74 | R$ 0,00 | R$ 54,74 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE PIX, TED E EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | |
| | | 0004246 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | |
| | | 0004247 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 1.284,00 | R$ 1.284,00 | R$ 0,00 | R$ 1.284,00 | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/KIT GESTANTE PARA USO COM USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO - PB, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004248 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE | 01/07/2026 | 33903101 - PECUNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO) | 33903101 | 33903101 | 33903101 | ***19502406** | VALDELUCIA SIQUEIRA SOUSA ALVES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA MARATONA - CATEGORIA FEMININA 40/49 ANOS, REALIZADA NA SEMANA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004249 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE | 01/07/2026 | 33903101 - PECUNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO) | 33903101 | 33903101 | 33903101 | ***83291418** | KELE DAIANE PEREIRA DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA MARATONA - CATEGORIA FEMININA 30/39 ANOS, REALIZADA NA SEMANA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0004250 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE | 01/07/2026 | 33903101 - PECUNIA/PREMIAÇÕES (DINHEIRO) | 33903101 | 33903101 | 33903101 | ***28217491** | EDNA SILVA DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA MARATONA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NA SEMANA DA EMANCIPAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
