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| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
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| Competência: 06/2026 (Valor: R$ 395.019,95, Valor Anulação: R$ 15.600,00, Valor Pagamento: R$ 35.775,48, , ) (Continued on the next page) | |
| | | 0003492 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***01514404** | IVANIA MARIA CRUZ DO BU | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE APARTAMENTO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003493 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33754101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 33754101 | 33754101 | 33754101 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12.181,00 | R$ 12.181,00 | R$ 0,00 | R$ 12.181,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003494 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33754101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 33754101 | 33754101 | 33754101 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003495 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***43953440** | RUBEM CESAR VENANCIO DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA(S) CIVIL PARA VIAGEM (S) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003496 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 54915120000148 | 54.915.120 CREUZA BARBOZA DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | R$ 4.480,00 | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPAMENTO/VESTIMENTA DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESCOLAR (IDENTIFICAÇÃO, HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR NA PREPARAÇÃO DA MERENDA), CONJUNTOS DE FARDAMENTOS (CALÇA, BATA E SAPATO). PARA FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003497 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 30233395000133 | PNEU TECH COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO JUMPY FUT DE PLACA SKX 7I39 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003498 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 30233395000133 | PNEU TECH COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 10.650,00 | R$ 10.650,00 | R$ 0,00 | R$ 10.650,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO JUMPY FUT DE PLACA SKX 7I39 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003499 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS URBA | 01/06/2026 | 44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 44905101 | 44905101 | 44905101 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA | 000012024 | 23 - Concorrência (Lei 14.133/21) | 4 - Obras | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 323.240,37 | R$ 323.240,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE PARCELA DA OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO – PB, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA – Nº DE OPERAÇÃO 1088142-13/NºSICONV9452241 MDR, CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 00001/2024, CONTRATO N 00036/2024 E COMPROVANTES DISPONIBILIZADOS EM ANEXO. | |
| | | PG03327 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 28095862000164 | A L B DA SILVA FILHO COMERCIO DE FLORES | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG03260 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | ***59698465** | MARIA MARLEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.855,51 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG03376 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 15415154000111 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS MINIMERCADO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.999,85 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | AN03315 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 30233395000133 | PNEU TECH COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.650,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | ANULAÇÃO DE EMPENHO - FAZ-SE NECESSÁRO RESPECTIVA ANULAÇÃO HAJA VISTA DIGITAÇÃO E ALOCAÇÃO ERRÔNEA DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO-CONTÁBIL QUANDO DO REGISTRO DO FATO/DESPESA INERENTE A DESPESA EM TELA, E ASSIM O PROVIDENCIAL REGISTRO ATRAVÉS DE NOVA NOTA DE EMPENHO. | |
| | | AN03316 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 30233395000133 | PNEU TECH COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | ANULAÇÃO DE EMPENHO - FAZ-SE NECESSÁRO RESPECTIVA ANULAÇÃO HAJA VISTA DIGITAÇÃO E ALOCAÇÃO ERRÔNEA DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO-CONTÁBIL QUANDO DO REGISTRO DO FATO/DESPESA INERENTE A DESPESA EM TELA, E ASSIM O PROVIDENCIAL REGISTRO ATRAVÉS DE NOVA NOTA DE EMPENHO. | |
| | | 0003483 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS URBA | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.168,14 | R$ 3.168,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2026, CONFORME CONVENIO Nº003/2025 E COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003500 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 38,54 | R$ 38,54 | R$ 0,00 | R$ 38,54 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED, PIX E EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | |
| | | 0003484 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***78771489** | LUCICLEIDE DE ANDRADE LIMA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO SAMSUNG SCX-4521F, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003485 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***13361480** | SEBASTIAO RAMOS DE FREITAS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARNIÇÃO NOTURNA EM PREDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003486 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***37847472** | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESPAÇO COM PISCINA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADOS PELA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003491 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/06/2026 | 33909301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33909301 | 33909301 | 33909301 | ***94780485** | EDSON CAMARGO BEZERRA ALMEIDA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003487 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***81209407** | MARTTA RAYANNE DE FREITAS PEREIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA BUCO MAXILAR REALIZADO EM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003481 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA WEB NAS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003488 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | 000082025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 12.956,32 | R$ 12.956,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003480 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE PENTACAM REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MYLENA VICTORIA VENTURA DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003489 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/06/2026 | 33909301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33909301 | 33909301 | 33909301 | ***04546476** | JOSE GERALDO LOURENCO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003479 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
| | | 0003501 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3,66 | R$ 3,66 | R$ 0,00 | R$ 3,66 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE PIX, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | |
| | | 0003502 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 20,72 | R$ 20,72 | R$ 0,00 | R$ 20,72 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE PIX, TED E EXTRATO POR MEIO MAGNETICO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | |
| | | 0003503 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 0,00 | R$ 6,20 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | |
| | | 0003478 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 59399640000169 | 59.399.640 FABRICIO FERNANDES DA SILVA ARAUJO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DISPONIBILIZADO EM ANEXO. | |
