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| Competência: 06/2026 (Valor: R$ 673.522,93, Valor Anulação: R$ 79.262,38, Valor Pagamento: R$ 294.744,77, , ) (Continued on the next page) | |
| | | 0006613 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***47919463** | FRANCISCO MATEUS OLIVEIRA DE SANTANA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/ EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº 1729/26 NA EMEF PROFESSORA FRASSINETE BERNARDO, DURANTE O MES DE MAIO 2026. | |
| | | 0006616 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2060 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 000282024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 1.490,17 | R$ 1.490,17 | R$ 0,00 | R$ 1.490,17 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | |
| | | 0006614 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***74948400** | GABRIELA SILVA MENDES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006615 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***44769366** | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/ EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº 1729/26 NA EMEF PROFESSORA FRASSINETE BERNARDO, DURANTE O MES DE MAIO 2026. | |
| | | 0006617 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 43354670000119 | E & J INTELIGENCIA CONTABIL LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PALESTRA, FISCALIZAÇÃO DE ALUNOS NAS ESCOLAS E ESTIMULOS PEDAGOGICOS. | |
| | | 0006618 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***96964494** | JUDIVANDIA RODRIGUES DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI 1729/26 NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006619 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***40526403** | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA SANTANA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006620 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***75455410** | DIANA DANTAS BATISTA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006621 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2060 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 000282024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 5.458,73 | R$ 5.458,73 | R$ 0,00 | R$ 5.458,73 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | |
| | | 0006622 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***51789494** | EDILANIA DE SOUSA OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006623 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***98011412** | MARIA SALETE SOARES DE ALBUQUERQUE | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº 1729/26 NA EMEIEF AMÉLIA SOARES DE MORAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006624 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***10934429** | EMILY VICTORIA DE MORAIS CABRAL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006625 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 48214094000128 | WALACE FERREIRA DE LIMA 34945304831 | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 3.603,60 | R$ 3.603,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 368 - Educação Básica | 12 - Educação | 368 - Educação Básica | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA ENCONTROS PEDAGÓGICOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | |
| | | 0006626 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***18694455** | ESTFANI BRUNA DO NASCIMENTO MORAIS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006627 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2060 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 000282024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 862,37 | R$ 862,37 | R$ 0,00 | R$ 862,37 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | |
| | | 0006628 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***83206145** | ALCICLEIDE NOGUEIRA DA COSTA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006629 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***22014411** | ITAMIRES CAMPOS PEREIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº 1729/26 NA EMEIEF AMÉLIA SOARES DE MORAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006630 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2060 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 000282024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 1.131,46 | R$ 1.131,46 | R$ 0,00 | R$ 1.131,46 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | |
| | | 0006631 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***08221430** | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006632 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***27702455** | AIANE ELIZA DE FREITAS PEREIRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006633 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***42996470** | FRANCISCA ISLANIA DE ABREU SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº 1729/26 NA EMEIEF AMÉLIA SOARES DE MORAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006634 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2010 - GABINETE DO PREFEITO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***08227471** | DANIELE MENDES BEZERRA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.031,00 | R$ 1.031,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO GABINETE, DURANTE 19 DIAS NO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006635 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***98630416** | MARIA FERNANDA GOMES FERNANDES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006636 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***03467447** | MARIA BEZERRA DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/ EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº 1729/26 NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO 2026. | |
| | | 0006637 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2060 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 000282024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 3.080,94 | R$ 3.080,94 | R$ 0,00 | R$ 3.080,94 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR LOCADO, DESTE MUNICIPIO. | |
| | | 0006638 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2100 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***68253400** | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.238,00 | R$ 1.238,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS NO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006639 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***30419894** | PAULA FRANCINETE ALEXANDRE ALVES DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº 1729/26 NA EMEIEF AMÉLIA SOARES DE MORAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
| | | 0006640 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***15828450** | ROSALIA BEZERRA DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/ EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº 1729/26 NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO 2026. | |
| | | 0006641 | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2040 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***03011459** | MARIA EDUARDA SILVA DANTAS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTARIO LEI Nº1729/26 NA ESCOLA EMEI PROFESSORA MARIA FERNANDES DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | |
