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 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 552.883,99, Valor Anulação: R$ 2.930,00, Valor Pagamento: R$ 520.925,83, , ) (Continued on the next page) | |
| | | 0001005 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0400 - SEC FINANçAS - SEFIN | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA. | |
| | | 0001004 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0400 - SEC FINANçAS - SEFIN | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3,12 | R$ 3,12 | R$ 0,00 | R$ 3,12 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA. | |
| | | 0001003 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0500 - SEC SAUDE - SMS | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA CONTA CORRENTE DE N° 19.561-8 FUS, REALIZADO NESTA DATA. | |
| | | 0001002 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0400 - SEC FINANçAS - SEFIN | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 31,48 | R$ 31,48 | R$ 0,00 | R$ 31,48 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA. | |
| | | 0001007 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1200 - SEC TRANS PÚBLICOS, SEGURANÇA , TRÂNSITO E MOBILID | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 49109872000181 | BR RASTREIO SERVICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.687,40 | R$ 1.687,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE RASTREAMENTO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, ENTRE ELES, 24 VEICULOS DE PLACA: TUV-1A21, QSM-8460, SKV-7G33, SLE-1H88, RLS-2F89, RLS-2I29, SLE-1F48, QSE-6A28, QSI-6D16, RLS-2H69, RLW-8A80, QFQ-8D37, QFM-4J93, SLE-9G98, SLA-3E97, SLA-3E47, RLS-2F09, RLS-2J29, SLD-9F29, SLC-4F17, SLC-4F67, QSK-4B66, IYE-7C78, RLS-2J69, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | |
| | | 0001008 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0300 - SEC ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAD | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | 000122023 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO: SERVIÇOS DIVERSOS, INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA, EXTEMPORANEA, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELATORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN, EMISSÃO DOS DARF PREVIDENCIARIOS, REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA BENEFICIOS JUNTO AO INSS, E-SOCIAL EVENTOS DE TABELAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| | | 0001009 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0800 - SEC INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - S | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.640,00 | R$ 6.640,00 | R$ 0,00 | R$ 6.640,00 | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA E SERRALHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | |
| | | 0001010 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0800 - SEC INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - S | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 45648289000198 | IGESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | 15 - Urbanismo | 122 - Administração Geral | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| | | 0001011 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1200 - SEC TRANS PÚBLICOS, SEGURANÇA , TRÂNSITO E MOBILID | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE MATA-BURROS LOCALIZADO NA "ESTRADA DE CHÃO" QUE LIGA O SÍTIO MELANCIA ATÉ A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | |
| | | 0001012 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0100 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | 02/03/2026 | 33903599 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903599 | 33903599 | 33903599 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 000132023 | 8 - Inexigível | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO IXEGEBILIDADE DE Nº 00013/2023. | |
| | | 0001013 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1000 - SEC JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJUEL | 02/03/2026 | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRSO - PESSOA FÍSICA | 33903699 | 33903699 | 33903699 | ***78928492** | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 385,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER EVENTUAL NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGULAMENTO, REFERENTE AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTSAL 2026. | |
| | | 0001014 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 27626218000102 | MAGS CAPACITACOES, ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA | 000162024 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE3 SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ASSESSORAMENTO TECNICO COM PROFIS. DE SERVIÇO SOCIAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL P/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS: SUAS WEB, SISC, CADSUAS, RMA, PRONTUÁRIO ELETRONICO, E OUTROS SERVIÇOS E BENEFICIOS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| | | 0001015 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0300 - SEC ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAD | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 44049985000115 | U&D SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 000062025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.417,81 | R$ 4.417,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO TAMANHO A-4, RESOLUÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 300 DPI, FORMATO PDF, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TRATAMENTO DOS ARQUIVOS, E INCLUSÃO NO SISTEMA GED/ECM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| | | 0001016 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0300 - SEC ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SEAD | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 44049985000115 | U&D SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 000062025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | REFERENTE AO USO DO SISTEMA GED/ECM NO FORMATO LUT - LICENÇA DE USO TEMPORARIO MENSAL, NO MODELO ONCLOUD (NUVEM), COM PELO MENOS 10 USUÁRIOS DE CONSULTA, PROCESSAMENTO DE IMAGEM (OCR, ICR E IHR), OS BANCOS DE DADOS FORMADOS A PARTIR DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DEVEM ESTAR REGRADOS NA LGPD, OU SEJA, EM AMBIENTE VIRTUAL CONTROLADO, COM REGISTRO INDIVIDUAL RASTREÁVEL DE TRATAMENTO REALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| | | 0001017 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0400 - SEC FINANçAS - SEFIN | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA - ME | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 69,99 | R$ 69,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| | | 0001018 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0500 - SEC SAUDE - SMS | 02/03/2026 | 33901499 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901499 | 33901499 | 33901499 | ***21080463** | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | 10 - Saúde | 122 - Administração Geral | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, DURANTE OS DIAS 04 A 06 DE MARÇO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO V CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NA CIDADE DE CABEDELO/PB. | |
| | | 0001019 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA: QSK-5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0001020 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 379,00 | R$ 379,00 | R$ 379,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0001021 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 3.117,00 | R$ 3.117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0001022 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 994,00 | R$ 994,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE-6A28, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0001023 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA: SLE-1F48, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0001024 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.078,00 | R$ 2.078,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA: SLA-3E47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0001006 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0600 - SEC EDUCAÇÃO - SEMED | 02/03/2026 | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRSO - PESSOA FÍSICA | 33903699 | 33903699 | 33903699 | ***26279493** | JOSIVANIA CAVALCANTE DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 21.630,00 | R$ 21.630,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTE DE MEDIDAS EM 1.969 UNIFORMES ESCOLARES, COMPREENDENDO ADEQUAÇÃO DE TAMANHO E CORREÇÕES NECESSÁRIAS, EXECUTADOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, COM EMPREGO DE MEIOS PRÓPRIOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. | |
| | | LQ00283 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 60120057000156 | 60.120.057 JOSEMAR CAMELO BORBA JUNIOR | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | LQ00639 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903999 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 33903999 | 33903999 | 33903999 | 58130893000170 | N B DA COSTA NETO LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0001026 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.134,00 | R$ 1.134,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA: SLC-4F67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0001046 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.134,00 | R$ 1.134,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0001045 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 994,00 | R$ 994,00 | R$ 994,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4J93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| | | 0001044 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 0510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | 02/03/2026 | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903099 | 33903099 | 33903099 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.134,00 | R$ 1.134,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA: SLC-4F17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
