Portal da Transparência - 13/04/2024

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Despesa Extra Orçamentária - 2024

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CollapseCompetência: 03/2024 (Valor: R$ 1.639.317,42) (Continued on the next page)
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA27/03/2024574527/03/2024INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29979036016225PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1571/2024, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 11/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATRO Nº 718/2023 E NOTA FISCAL N° 1000148. JGM CONSTRUTORAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1571/2024, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 11/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATRO Nº 718/2023 E NOTA FISCAL N° 1000148. JGM CONSTRUTORAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1571/2024, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 11/2023, CONFORME CERTIFICA CONTRATRO Nº 718/2023 E NOTA FISCAL N° 1000148. JGM CONSTRUTORAR$ 10.520,20
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA27/03/2024574627/03/2024INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29979036016225PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COM USO DE VEICULOS COMPACTADORES E CONTEINERS COM ELEVAÇAO MECANIZADA COM USO DE LIFTER, VARRIÇÃO ELETRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS E COLETA SELETIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COM USO DE VEICULOS COMPACTADORES E CONTEINERS COM ELEVAÇAO MECANIZADA COM USO DE LIFTER, VARRIÇÃO ELETRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS E COLETA SELETIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COM USO DE VEICULOS COMPACTADORES E CONTEINERS COM ELEVAÇAO MECANIZADA COM USO DE LIFTER, VARRIÇÃO ELETRICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS E COLETA SELETIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNR$ 46.989,70
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA27/03/20248174727/03/2024TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA09283185000163PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00021276320038150081, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA.R$ 2.250,00
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA27/03/20248174827/03/2024TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA09283185000163PAGAMENTPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENHORA DA SERVIDORA FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO, CPF 027.323.854-09, PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇAÕ POR DANO MATERIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0824748-17.2022.8.15.2001, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO.PAGAMENTPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENHORA DA SERVIDORA FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO, CPF 027.323.854-09, PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇAÕ POR DANO MATERIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0824748-17.2022.8.15.2001, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO.PAGAMENTPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENHORA DA SERVIDORA FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO, CPF 027.323.854-09, PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇAÕ POR DANO MATERIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0824748-17.2022.8.15.2001, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO.R$ 364,23
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA27/03/20246574927/03/2024TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA09283185000163PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO SERVIDOR ELDER FELIZOLA VIEIRA, CPF 066.348.084-14, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000771-65.2021.5.13.0030, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO SERVIDOR ELDER FELIZOLA VIEIRA, CPF 066.348.084-14, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000771-65.2021.5.13.0030, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO.PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO SERVIDOR ELDER FELIZOLA VIEIRA, CPF 066.348.084-14, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0000771-65.2021.5.13.0030, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO.R$ 1.050,00
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA27/03/2024575027/03/2024INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29979036016225PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 94/2024, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS ASFALTICO E GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1625/2024, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 21/2024, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 497.PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 94/2024, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS ASFALTICO E GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1625/2024, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 21/2024, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 497.PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 94/2024, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS ASFALTICO E GRANITICOS NA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1625/2024, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 21/2024, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 497.R$ 978,88
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20241373526/03/2024FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA00000000000702pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024R$ 4.948,34
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20241373426/03/2024FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA00000000000702pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024R$ 353,00
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20241373326/03/2024FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA00000000000702pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024R$ 1.733,92
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20241373226/03/2024FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA00000000000702pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024R$ 500,00
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20241373126/03/2024FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA00000000000702pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024R$ 472,12
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20241373026/03/2024FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA00000000000702pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024R$ 564,80
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20241372926/03/2024FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA00000000000702pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024R$ 437,72
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20241372826/03/2024FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA00000000000702pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024R$ 385,20
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20241372726/03/2024FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA00000000000702pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024pagamento correspondente ao repasse de pnesão alimenticia de servidores deste edilidade, ref ao mês de março de 2024R$ 367,12
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/2024172626/03/2024IAPM - INST. PREV. MUN GUARABIRA04887257000168PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS).PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS).PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS).R$ 17.503,44
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20242572526/03/2024CAIXA ECONOMICA FEDERAL00360305004282PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS).PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS).PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS).R$ 2.176,00
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20246972426/03/2024AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV14707036000114PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO MARI PREV, REFERENTE A PARTE (SEGURADO), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A DISPOSIÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. MARIA IRACEMA GONÇALVES DE FREITASPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO MARI PREV, REFERENTE A PARTE (SEGURADO), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A DISPOSIÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. MARIA IRACEMA GONÇALVES DE FREITASPAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO MARI PREV, REFERENTE A PARTE (SEGURADO), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A DISPOSIÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. MARIA IRACEMA GONÇALVES DE FREITASR$ 655,21
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20245672326/03/2024BANCO DO BRASIL S/A00000000020036PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 936,06
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20242973926/03/2024DENTAL CENTER35436658000125PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 47,84
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20245672126/03/2024BANCO DO BRASIL S/A00000000020036PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 564,45
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20242974426/03/2024DENTAL CENTER35436658000125PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 177,47
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20242974326/03/2024DENTAL CENTER35436658000125PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 26,93
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20242974226/03/2024DENTAL CENTER35436658000125PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 59,38
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20242974126/03/2024DENTAL CENTER35436658000125PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 22,65
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20242974026/03/2024DENTAL CENTER35436658000125PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PLANO ODONTOLÓGICO, EM FAVOR DA DENTAL CENTER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 56,56
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20245672226/03/2024BANCO DO BRASIL S/A00000000020036PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES, RETIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 144,63
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20246473826/03/2024SINTEMG- SIND. DOS TRAB. EM EDUCACAO06051891000191PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, EM FAVOR DO SINTEMG - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, EM FAVOR DO SINTEMG - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, EM FAVOR DO SINTEMG - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 59,38
  201082PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA26/03/20246473726/03/2024SINTEMG- SIND. DOS TRAB. EM EDUCACAO06051891000191PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, EM FAVOR DO SINTEMG - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, EM FAVOR DO SINTEMG - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, EM FAVOR DO SINTEMG - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - (EFETIVOS) REFERENTE AOS EMPENHOS:R$ 34,37
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