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| Competência: 07/2026 (Valor: R$ 968.389,49, Valor Anulação: R$ 956,60, Valor Pagamento: R$ 632.881,13, , ) (Continued on the next page) | |
| | | 0003194 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 36,64 | R$ 36,64 | R$ 0,00 | R$ 36,64 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC IMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/07/2026. | |
| | | 0003195 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/07/2026. | |
| | | 0003196 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 123,32 | R$ 123,32 | R$ 0,00 | R$ 123,32 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/07/2026. | |
| | | 0003197 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 0,00 | R$ 9,76 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/07/2026. | |
| | | 0003208 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0400 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37236661000120 | LUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 000352025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 527,20 | R$ 527,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.987, anexa, destinados ao veículo: Moto Bros - NQJ9279/NQK0149 e Gerador, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 15/06/2026. Conforme Pregão Eletrônico N.º 035/2025 e Contrato N.º 002/2026-SDC. | |
| | | 0003201 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | 000292026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº 104. Contrato Nº 138/2026 e Dispensa Nº 29/2026. | |
| | | 0003202 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0400 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | 000292026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº 103. Contrato Nº 138/2026 e Dispensa Nº 29/2026. | |
| | | 0003203 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | 000292026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº 102. Contrato Nº 138/2026 e Dispensa Nº 29/2026. | |
| | | 0003212 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0900 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37236661000120 | LUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 000352025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 198,41 | R$ 198,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 - Transporte | 122 - Administração Geral | 26 - Transporte | 122 - Administração Geral | Importâcia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.988, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - OEV1682 e QFV4620, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 15/06/2026. Conforme Pregão Eletrônico N.º 035/2025 e Contrato N.º 002/2026-SDC. | |
| | | 0003205 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 54592717000107 | 54.592.717 EMANUEL HENRIQUE SILVA GOMES | 000142026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.341,00 | R$ 3.341,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06 - Segurança Pública | 181 - Policiamento | 06 - Segurança Pública | 181 - Policiamento | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Município de Damião e Governo do Estado. Conforme Nota Fiscal Nº. 900590323. Conforme Dispensa Nº DV014/2026 e Contrato Nº. 076/2026, anexo. | |
| | | 0003206 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0400 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 12632611000131 | AGROPECAS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.452,00 | R$ 1.452,00 | R$ 0,00 | R$ 1.452,00 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.091, anexa, destinado para manutenção da ENSILADEIRA, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | |
| | | 0003207 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 12632611000131 | AGROPECAS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00110, anexa, destinado para manutenção da ENSILADEIRA, que está a disposição deste município. | |
| | | 0003209 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0710 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37236661000120 | LUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 000352025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 857,80 | R$ 857,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.989, anexa, destinados ao veículo: Motos - MOW7503/QFV4600/ EJO3330 /MNO9965 /MNU4072 /NPR6183 /QSF0648 /QFE5121 /FYA7J95/QFB8C71/JMR7B26, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período de 01/06 a 15/06/2026. Conforme Pregão Eletrônico N.º 035/2025 e Contrato N.º 002/2026-SDC. | |
| | | 0003210 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37236661000120 | LUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 000352025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 7.143,81 | R$ 7.143,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.985, anexa, destinados ao veículo: Polo, placa: TOZ0A86, TPH2H48 e TOZ0A56, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município, referente ao período de 01/06 a 15/06/2026. Conforme Pregão Eletrônico N.º 035/2025 e Contrato N.º 002/2026-SDC. | |
| | | 0003211 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 37236661000120 | LUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 000352025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 6.437,91 | R$ 6.437,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.986, anexa, destinados ao veículo: Motos, placa: QSF2B31/QSF2A91/QSF2A61/QSF2B11/QSF2A31, FORD KA QSJ0C44, FORD KA QSJ0B14 e POLO TOV0F75que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município, referente ao período de 01/06 a 15/06/2026. Conforme Pregão Eletrônico N.º 035/2025 e Contrato N.º 002/2026-SDC. | |
| | | 0003204 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1100 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 01/07/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***23818475** | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 - Desporto e Lazer | 813 - Lazer | 27 - Desporto e Lazer | 813 - Lazer | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de arbitragem do Campeonato Municipal de Futsal 2026, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº. 002, anexa. | |
| | | 0003198 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 01/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000032025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços advocatícios e consultoria jurídica no município de Damião, relativo ao mês de Junho de 2026. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001862, anexa. Conforme Primero Termo Aditivo ao Inexigilidade Nº 0003/2025-SDC. | |
| | | 0003199 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 01/07/2026 | 33903002 - MEDICAMENTOS | 33903002 | 33903002 | 33903002 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 6.732,36 | R$ 6.732,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.253, anexa, destinados para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município. Conforme contrato N° 50/2026-SDC e Pregão Eletrônico n° 0001/2026. | |
| | | 0003200 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1100 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 01/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 - Desporto e Lazer | 813 - Lazer | 27 - Desporto e Lazer | 813 - Lazer | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.535, através da Secretaria Municipal de Esportes deste município. | |
| | | 0003222 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 58530747000131 | PICUI PLACAS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 258,86 | R$ 258,86 | R$ 0,00 | R$ 258,86 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente a confecção de placa para o veiculo de placa TPB8A04 que esta a disposição deste município. | |
| | | 0003221 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0800 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 02/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 53418814000107 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | 000502025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço com elaboração de projeto de engenharia para atender às necessidades do município de Damião-PB, conforme Dispensa Nº. DV050/2025 e Contrato Nº 211/2025-SDC. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº. 2026/00010, anexa. | |
| | | 0003220 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02/07/2026 | 33904001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORÇAO E COMUN | 33904001 | 33904001 | 33904001 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 000212026 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas para Contabilidade Pública, relativo ao mês de Junho de 2026. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1027543, anexa. | |
| | | 0003219 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0710 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 02/07/2026 | 33901401 - DIÁRIAS - CIVIL | 33901401 | 33901401 | 33901401 | ***14763452** | ANDRE LUIS DE ARAUJO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 3 (três meias) diária(s) intra-estadual, de acordo com a Lei nº. 0351/2025, de 26 de Agosto de 2025, para arcar com despesas quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 10, 11 e 12 de Junho de 2026, para participar do evento SMART CITIES PARK, conforme documentação anexa. | |
| | | 0003218 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000022026 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Junho de 2026. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00084. Conforme Inexigibilidade Nº IN0002/2026 e Contrato nº 005/2026-SDC. | |
| | | 0003217 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0800 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 02/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 000012026 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.599,35 | R$ 4.599,35 | R$ 0,00 | R$ 4.599,35 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 02/06/2026 a 30/06/2026, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2026/00482, anexa. Conforme IN nº 001/2026 e Contrato nº 004/2026. | |
| | | 0003216 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 02/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 06699817000186 | VIT CLINICA MEDICA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços hospitalares prestados, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2026/00273, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | |
| | | 0003215 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0600 - FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | 02/07/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURIDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços hospitalares prestados, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2026/003124, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | |
| | | 0003214 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0800 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 02/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 000092026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.801 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 0009/2026 e Contrato nº00069/2026-SDC. | |
| | | 0003213 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 0800 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 02/07/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 000092026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.889,00 | R$ 5.889,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.802 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 0009/2026 e Contrato nº00069/2026-SDC. | |
