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| 0005915 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 01/10/2024 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***37685828** | JOSE DANTAS DA SILVA SOBRINHO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, GALERIAS E DRENAGEM, DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
| 0005916 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 56153572000165 | DOUTORA ANNA LUIZA XIMENES DE SOUZA RIQUE LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA FURADA, NESTE MUNÍCIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 0005917 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 01/10/2024 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***19842490** | MAURICIO ANTÔNIO MAGALÃES DE LIMA JUNIO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, GALERIAS E DRENAGEM, DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
| 0005918 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 01/10/2024 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***86541407** | KAYANDREE PRISCILA SANTOS SOUZA DE BRITO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 8.784,00 | R$ 8.784,00 | R$ 0,00 | R$ 8.784,00 | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, ATENDENDO AINDA A COLETA NO PERCURSO ATÉ ESTACACA E DESTINANDO AO ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, PERCORRENDO 120KM AO DIA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: KEQ 4593-PB, COM CAPACIDADE DE 16 TONELADAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
| 0005956 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 52978462000181 | VITAFARMA COMERCIO FARMACEUTICO E PERFUMARIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 7.877,44 | R$ 7.877,44 | R$ 0,00 | R$ 7.877,44 | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 0005955 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 52978462000181 | VITAFARMA COMERCIO FARMACEUTICO E PERFUMARIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 7.894,22 | R$ 7.894,22 | R$ 0,00 | R$ 7.894,22 | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 0005954 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 52978462000181 | VITAFARMA COMERCIO FARMACEUTICO E PERFUMARIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 7.894,22 | R$ 7.894,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 0005953 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 52978462000181 | VITAFARMA COMERCIO FARMACEUTICO E PERFUMARIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 7.333,47 | R$ 7.333,47 | R$ 0,00 | R$ 7.333,47 | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 0005952 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 52978462000181 | VITAFARMA COMERCIO FARMACEUTICO E PERFUMARIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 6.693,94 | R$ 6.693,94 | R$ 0,00 | R$ 6.693,94 | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "FARMÁCIA BÁSICA" PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 0005950 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | 000012024 | 30 - Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021) | 7 - Outras | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 4.123,50 | R$ 4.123,50 | R$ 0,00 | R$ 4.123,50 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA - ACEROLA, POLPA DE FRUTA - UVA, POLPA DE FRUTA - CAJU, POLPA DE FRUTA - MANGA, BATATA INGLESA, CHUCHU, CEBOLA, BOLO DIVERSOS SABORES), DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
| 0005949 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 000132024 | 10 - Pregão Eletrônico | 1 - Serviços | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 11.600,00 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | R$ 11.600,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO/TIPO: MICRO-ÔNIBUS/VAN DE PLACA: QFI-0316/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SAINDO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, IDA E VOLTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO VIGENTE ENTRE AS PARTES. |
| 0005948 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | ***88425415** | DORGIVAL TAVARES DA SILVA | 000012024 | 30 - Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021) | 7 - Outras | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 1.326,65 | R$ 1.326,65 | R$ 0,00 | R$ 1.326,65 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BANANA PRATA, CENOURA, PIMENTÃO, LARANJA PERA, BATATA DOCE E TOMATE), DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
| 0005947 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA MERCADINHO - ME | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 17.041,92 | R$ 17.041,92 | R$ 0,00 | R$ 17.041,92 | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "233,40 KG DE METALON GLV 20X20, 56,25 KG DE METALON GLV 20X30, 84,50 KG VERGALHÃO CA-50 3/8 - 10,00MM", E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
| 0005946 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 16.970,00 | R$ 16.970,00 | R$ 0,00 | R$ 16.970,00 | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | 15 - Urbanismo | 451 - Infra-estrutura Urbana | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "2.000 (DUAS MIL) UND. DE TIJOLO CERAMICO 9X19X19 DE 8 FUROS, 150 (CENTO E CINQUENTA) SAC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50 KG" E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
| 0005945 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 42855161000107 | SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TREINAMENTO E NA CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA O APRIMORAMENTO DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
| 0005944 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE "HISTEROSCOPIA", NA PACIENTE "SEVERINA FERREIRA DA SILVA", EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. |
| 0005951 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 53625393000195 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO "PSF" DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. |
| 0005943 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 42076027000108 | APMAIA SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGICOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 2.310,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. |
| 0005942 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMNETOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 0005941 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS EIRELI | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR EMPENHADO NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDÁRIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO, EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FAZENDÁRIAS (RFB E PGFN) DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) E REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
| 0005940 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 52978462000181 | VITAFARMA COMERCIO FARMACEUTICO E PERFUMARIA LTDA | | 9 - Sem Licitação | 7 - Outras | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 718,00 | R$ 718,00 | R$ 0,00 | R$ 718,00 | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "04 (QUATRO) UND. DE NAN COMFOR 2 PO C/ 800G, 04 (QUATRO) UND. DE LEITE NAN CONFOR 1 800G E 02 (DUAS) UND. DE NESTOGENO 1, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ACOMPANHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 0005939 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 01/10/2024 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***69200410** | JOÃO BATISTA ALEXANDRE | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.052,63 | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | 26 - Transporte | 782 - Transporte Rodoviário | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
| 0005938 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***36676476** | SERGIO SILVA DE LIMA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 10.763,16 | R$ 10.763,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, BOLOS E DERIVADOS, DESTINADOS À FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2024. |
| 0005936 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | ***76706403** | ADRIANA MARINA DE ARAÚJO | 000012024 | 30 - Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021) | 7 - Outras | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 1.066,02 | R$ 1.066,02 | R$ 0,00 | R$ 1.066,02 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ALFACE, BATATA DOCE, COCO SECO, LARANJA PERA, MACAXEIRA, COENTRO, JERIMUM LEITE E MAMÃO HAVAI), DESTINADOS PARA A "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
| 0005935 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0301 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS, MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS, NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
| 0005934 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ENTIDADE E AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 12.527/11, LC Nº 131/09, LC Nº 101/2000, ALÉM DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO TCE, MINISTÉRIOS PÚBLICOS, CGU E OUTROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, RELATIVO À SETEMBRO DE 2024. |
| 0005933 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***99273494** | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 4.331,00 | R$ 4.331,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PLANTONISTAS NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE ESTACADA, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 0005932 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2024 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***81070437** | VITORIA ABILIO DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 11.950,00 | R$ 11.950,00 | R$ 0,00 | R$ 11.950,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAÕ E PINTURA DO POSTO MÉDICO DE AÇUDE DO MATO, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA - PB, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRÍLICA. PINTURA EM FORRO DE GESSO, EM TINTA ACRÍICA. PINTURA EM PORTAS, GRADES, PORTÕES E FACHADA INFERIOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E CORRIDA NO REAPROVEITAMENTO DE PAREDES E OUTROS SERVIÇOS AFINS. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. |
| 0005931 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 01/10/2024 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 51514234000198 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 0,00 | R$ 2.260,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
| 0005930 | 201070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA | 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***93989441** | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | R$ 0,00 | R$ 11.980,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇAÕ E PINTURA DA ESCOLA DE LARANJEIRAS, NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA - PB, COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES EM TINTA ACRÍLICA. PINTURA EM FORRO DE GESSO, EM TINTA ACRÍICA. PINTURA EM PORTAS, GRADES, PORTÕES E FACHADA INFERIOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E CORRIDA NO REAPROVEITAMENTO DE PAREDES E OUTROS SERVIÇOS AFINS. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. |