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| Competência: 09/2020 (Valor: R$ 2.100,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 1.300,00) |
| | | Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 400,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 0,00) |
| | | |  | | 0002286 | 23/09/2020 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | | 6 - Dispensa por Valor | 9 - Despesa COVID-19 | 211000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| | | Meta COVID: PFEC - Art. 5º, I - SAÚDE/ASSISTÊNCIA (Valor: R$ 1.700,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 1.300,00) |
| | | | | | 0002265 | 18/09/2020 | 33903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | | 6 - Dispensa por Valor | 9 - Despesa COVID-19 | 001000001 - Recursos Ordinários | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0500 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária |
| | | | | | 0002299 | 25/09/2020 | 33903201 - MATERIAL DE DISTRIBUIçãO GRATU | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | | 6 - Dispensa por Valor | 9 - Despesa COVID-19 | 001000001 - Recursos Ordinários | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 0500 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária |
| Competência: 06/2020 (Valor: R$ 974,60, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 824,60) |
| | | Meta COVID: - (Valor: R$ 974,60, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 824,60) |
| | | | | | 0001402 | 08/06/2020 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL | | 6 - Dispensa por Valor | 9 - Despesa COVID-19 | 311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0500 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária |
| | | | | | 0001404 | 09/06/2020 | 33903601 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - | ***74773407** | MARIA KELLY DA SILVA SANTOS | | 6 - Dispensa por Valor | 9 - Despesa COVID-19 | 214000003 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 585,00 | 0400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| | | | | | 0001444 | 15/06/2020 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | | 6 - Dispensa por Valor | 9 - Despesa COVID-19 | 311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 239,60 | R$ 0,00 | R$ 239,60 | 0500 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária |
