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| Competência: 06/2026 (Valor: R$ 638.335,01, Valor Anulação: R$ 150,00, Valor Pagamento: R$ 1.919.415,42, , ) (Continued on the next page) | |
| | | 0003480 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0300 - SEC. DA FAZENDA | 01/06/2026 | 33903501 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903501 | 33903501 | 33903501 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | 000052026 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÈCNICA ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA E FAZENDARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,PGFN,TCE,MINIST. PUBLICO E JUDICIARIO,EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E FAZENDARIAS DO RGPS E REGULARIDADE PREVIDENCIARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001604,PARCELA 1/12.INEXIGIB.Nº 00005/2026 E CONTRATO Nº 00021/2026-SDC. | |
| | | 0003481 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0300 - SEC. DA FAZENDA | 01/06/2026 | 33903501 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33903501 | 33903501 | 33903501 | 14006976000186 | GESPREV GESTAO PREV SERVIÇOS EIRELI | 000052026 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | R$ 8.900,00 | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 13/2055,NO AMBITO DO RPPS,PORTARIA MTP Nº1.467,PORTARIA Nº2.010 E PORTARIA SRPC/MPS Nº 2.024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001606,PARCELA 3/4.INEXIGIB.Nº 00005/2026 E CONTRATO Nº 00021/2026-SDC. | |
| | | 0003482 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0300 - SEC. DA FAZENDA | 01/06/2026 | 33909101 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 33909101 | 33909101 | 33909101 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 62.458,87 | R$ 62.458,87 | R$ 0,00 | R$ 62.458,87 | 28 - Encargos Especiais | 846 - Outros Encargos Especiais | 28 - Encargos Especiais | 846 - Outros Encargos Especiais | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº08106542420208150000.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | |
| | | 0003483 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | 000132025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 478,70 | R$ 478,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS "MAIO AMARELO".CONFORME NOTA FISCAL Nº 177,PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2025 E CONTRATO Nº 00056/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003484 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 47570851000133 | FARMACIA UNIVIDA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 000032026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.082,65 | R$ 5.082,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A / Z FARMA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DOACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 003.037.PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2026 E CONTRATO Nº 00052/2026 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003485 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 000042026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 34,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 257.253.PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2026 E CONTRATO Nº 00070/2026,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003486 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***37286450** | VICTOR SANTOS SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL,PERTENCENTE AO CRAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003487 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21667968000146 | FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 7.887,21 | R$ 7.887,21 | R$ 0,00 | R$ 7.887,21 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO TEMPO INTEGRAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.121.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003488 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21667968000146 | FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 8.962,20 | R$ 8.962,20 | R$ 0,00 | R$ 8.962,20 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.122.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003489 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***37286450** | VICTOR SANTOS SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E BEBEDOUROS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL:ESCOLA PINGO DE GENTE E COLEGIO JOSÉ COELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003490 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 60750216000104 | TATIANY SOUTO DE OLIVEIRA FERNANDES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 0,00 | R$ 2.024,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS IMPRESSÕES DE EXAMES DE RAIO-X,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PLANILHA DOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003491 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 43093086000157 | B F DOS SANTOS - MENTE PLENA - ATENCAO EM SAUDE MENTAL | 000022023 | 11 - Pregão Presencial | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 11.240,19 | R$ 11.240,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000100.PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº10012/2023-CPL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003492 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1100 - SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | 000232025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 7.254,60 | R$ 7.254,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL SERIGRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE EMANCIPAÇÃO POLITICAS 2026.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134,PREGÃO ELETRONICO Nº00023/2025 E CONTRATO Nº 01030/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003493 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | 000222025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 394,30 | R$ 394,30 | R$ 0,00 | R$ 394,30 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130,PREGÃO ELETRONICO Nº00022/2025 E CONTRATO Nº 000108/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003494 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1100 - SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | 000232025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 5.920,29 | R$ 5.920,29 | R$ 0,00 | R$ 5.920,29 | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL SERIGRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CORRIDAS JEEP CLUB E CORRIDAS PEDESTRES NAS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇÃO POLITICAS 2026.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129,PREGÃO ELETRONICO Nº00023/2025 E CONTRATO Nº 01030/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003495 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | 000192024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, ESTATISTICA COM INTELIGENCIA DE DADOS E DIARIO ELETRONICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 214,RELATIVO AO MES DE MAIO/2026. PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2024 E CONTRATO Nº 00131/2024-CPL.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003496 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1100 - SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | 000232025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9.072,84 | R$ 9.072,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL SERIGRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CORRIDAS JEEP CLUB E CORRIDAS PEDESTRES NAS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇÃO POLITICAS 2026.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133,PREGÃO ELETRONICO Nº00023/2025 E CONTRATO Nº 01030/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003497 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1100 - SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | 000232025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.255,01 | R$ 6.255,01 | R$ 0,00 | R$ 6.255,01 | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL SERIGRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇÃO POLITICAS 2026.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132,PREGÃO ELETRONICO Nº00023/2025 E CONTRATO Nº 01030/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003498 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1100 - SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | 000232025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6.441,07 | R$ 6.441,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL SERIGRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇÃO POLITICAS 2026.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128,PREGÃO ELETRONICO Nº00023/2025 E CONTRATO Nº 01030/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003499 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | 000222025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.442,31 | R$ 3.442,31 | R$ 0,00 | R$ 3.442,31 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS(FAIXAS,BANNERS E ADESIVOS VINILICOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123.PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2025 E CONTRATO Nº 00108/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | |
| | | 0003500 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | 000222025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.659,99 | R$ 1.659,99 | R$ 0,00 | R$ 1.659,99 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS(PLACA EM ACM),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000125.PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2025 E CONTRATO Nº 00108/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | |
| | | 0003501 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | 000222025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.231,58 | R$ 2.231,58 | R$ 0,00 | R$ 2.231,58 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS(PLACA DE SINALIZAÇÃO,PAPEL OUTDOOR E LONAS PARA BACKDROOP),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124.PREGAO ELETRONICO Nº 00022/2025 E CONTRATO Nº 00108/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | |
| | | 0003502 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1100 - SEC. DE TURISMO, DESPORTO E CULTURA | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS ME | 000022026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 435,76 | R$ 435,76 | R$ 0,00 | R$ 435,76 | 23 - Comércio e Serviços | 695 - Turismo | 23 - Comércio e Serviços | 695 - Turismo | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,DESPORTO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SERVIR LANCHES AOS COLABORADORES DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO NA REDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.055,PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2026 E CONTRATO Nº00023/2026-SDC.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003503 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | 000132025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 3.693,60 | R$ 3.693,60 | R$ 0,00 | R$ 3.693,60 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 174.PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2025 E CONTRATO Nº 00056/2025-SDC,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003504 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | 000132025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.094,85 | R$ 2.094,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL(PRIMEIRA INFANCIA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 175.PREGAO ELETRONICO Nº 00013/2025 E CONTRATO Nº 00056/2025-SDC,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003505 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | 000132025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 712,43 | R$ 712,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 176,PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2025 E CONTRATO Nº 00056/2025-SDC E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003506 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21667968000146 | FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 1.834,82 | R$ 1.834,82 | R$ 0,00 | R$ 1.834,82 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.120,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003507 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 01/06/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21667968000146 | FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.434,85 | R$ 1.434,85 | R$ 0,00 | R$ 1.434,85 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.119,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0003508 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0900 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 01/06/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 13,27 | R$ 13,27 | R$ 0,00 | R$ 13,27 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DOC/TED NA CONTA 6.099-2 FEP.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | |
