Portal da Transparência - 08/06/2026

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Despesa Empenhos - 2026
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Empenho
Cod. Órgão
Órgão
Und.Orçamentária
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Natureza
Modalidade
Elemento
CPF|CNPJ
Fornecedor
Licitação
Modalidade Licitação
Meta
F.Recurso
Valor
Valor Orçado
Valor Anulação
Valor Pagamento
Função
Sub-Função
Programa
Ação
Especificação
  
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CollapseCompetência: 05/2026 (Valor: R$ 7.334.907,37, Valor Anulação: R$ 21.740,89, Valor Pagamento: R$ 5.904.871,20, , ) (Continued on the next page)
  PG01303201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.479,6520 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01304201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.860,5520 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01535201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 99,0008 - Assistência Social122 - Administração Geral08 - Assistência Social122 - Administração GeralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
  0002680201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300131072147000110BRUNO DE SOUSA SANTOS 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 1.800,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS GLP P13(COMPLETO),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ESCOLA JOSÉ EUDENICIO CORREIA LINS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.063.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002681201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE04/05/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390124459731000168RE9SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA00033202524 - Pregão (Lei 14.133/21)3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 9.845,00R$ 9.845,00R$ 0,00R$ 9.845,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 127,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026.PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2025 E CONTRATO Nº 01044/2025-SDC,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002682201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300121667968000146FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME00001202624 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)R$ 1.586,10R$ 1.586,10R$ 0,00R$ 1.586,1012 - Educação306 - Alimentação e Nutrição12 - Educação306 - Alimentação e NutriçãoIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRIMEIRA INFANCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.111.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002683201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300121667968000146FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME00001202624 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 1.161,15R$ 1.161,15R$ 0,00R$ 1.161,1510 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.112,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002684201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300121667968000146FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME00001202624 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASR$ 1.864,22R$ 1.864,22R$ 0,00R$ 1.864,2208 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais08 - Assistência Social245 - Serviços SocioassistenciaisIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.113,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002685201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300121667968000146FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME00001202624 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)R$ 7.446,13R$ 7.446,13R$ 0,00R$ 7.446,1312 - Educação306 - Alimentação e Nutrição12 - Educação306 - Alimentação e NutriçãoIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.114.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002686201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300121667968000146FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME00001202624 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)R$ 8.017,07R$ 8.017,07R$ 0,00R$ 8.017,0712 - Educação306 - Alimentação e Nutrição12 - Educação306 - Alimentação e NutriçãoIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.115.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002687201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0900 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300110882079000185CENTRAL DA MADEIRA00009202624 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 584,19R$ 584,19R$ 0,00R$ 0,0015 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços UrbanosIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.568,PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2026 E CONTRATO Nº 00058/2026.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002688201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0900 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300110882079000185CENTRAL DA MADEIRA00009202624 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 3.343,80R$ 3.343,80R$ 0,00R$ 3.343,8025 - Energia751 - Conservação de Energia25 - Energia751 - Conservação de EnergiaIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.569,PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2026 E CONTRATO Nº 00058/2026.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002689201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300132056101000170ANDERTON CAVALCANTE SOUTO 9 - Sem Licitação1 - Serviços569 - Outras Transferências de Recursos do FNDER$ 12.859,20R$ 12.859,20R$ 0,00R$ 12.859,2012 - Educação365 - Educação Infantil12 - Educação365 - Educação InfantilIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL INFANTIL-NOVAS TURMAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.198 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  0002690201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390145306805000104MARCIO JULYANO SILVA NUNES 9 - Sem Licitação3 - Equipamentos500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 2.350,00R$ 2.350,00R$ 0,00R$ 2.350,0020 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO,CONFECÇÃO DE PEÇAS DE TORNO E MÃO DE OBRA PRESTADOS NA GRADE ARADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.
  PG01350201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.881,9008 - Assistência Social122 - Administração Geral08 - Assistência Social122 - Administração GeralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01349201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.734,8708 - Assistência Social122 - Administração Geral08 - Assistência Social122 - Administração GeralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01348201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.180,7908 - Assistência Social122 - Administração Geral08 - Assistência Social122 - Administração GeralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01341201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.080,2312 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01339201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.117,5412 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01351201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0900 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 305,7315 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços UrbanosPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01329201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 258,2312 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01328201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 398,7212 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01315201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.097,4720 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01312201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.384,2620 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01311201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.029,7220 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01310201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 104,3620 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01309201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.652,4320 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01307201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.429,9620 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
  PG01306201022PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE04/05/202633903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300129605165000179FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI00037202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.054,1420 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
                  R$ 31.920.322,65  R$ 99.296,61 R$ 26.217.398,93     
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