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| Competência: 05/2026 (Valor: R$ 7.334.907,37, Valor Anulação: R$ 21.740,89, Valor Pagamento: R$ 5.904.871,20, , ) (Continued on the next page) | |
| | | PG01303 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.479,65 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01304 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.860,55 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01535 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99,00 | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | |
| | | 0002680 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 31072147000110 | BRUNO DE SOUSA SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS GLP P13(COMPLETO),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A ESCOLA JOSÉ EUDENICIO CORREIA LINS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.063.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002681 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 04/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 24459731000168 | RE9SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA | 000332025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 9.845,00 | R$ 9.845,00 | R$ 0,00 | R$ 9.845,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 127,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026.PREGÃO ELETRONICO Nº 00033/2025 E CONTRATO Nº 01044/2025-SDC,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002682 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21667968000146 | FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 1.586,10 | R$ 1.586,10 | R$ 0,00 | R$ 1.586,10 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRIMEIRA INFANCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.111.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002683 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000 - FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21667968000146 | FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.161,15 | R$ 1.161,15 | R$ 0,00 | R$ 1.161,15 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.112,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002684 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21667968000146 | FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 1.864,22 | R$ 1.864,22 | R$ 0,00 | R$ 1.864,22 | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | 08 - Assistência Social | 245 - Serviços Socioassistenciais | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.113,PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002685 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21667968000146 | FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 7.446,13 | R$ 7.446,13 | R$ 0,00 | R$ 7.446,13 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.114.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002686 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 21667968000146 | FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA-ME | 000012026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 8.017,07 | R$ 8.017,07 | R$ 0,00 | R$ 8.017,07 | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | 12 - Educação | 306 - Alimentação e Nutrição | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.115.PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2026 E CONTRATO Nº 00027/2026-SDC.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002687 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0900 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 10882079000185 | CENTRAL DA MADEIRA | 000092026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 584,19 | R$ 584,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.568,PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2026 E CONTRATO Nº 00058/2026.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002688 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0900 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 10882079000185 | CENTRAL DA MADEIRA | 000092026 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 3.343,80 | R$ 3.343,80 | R$ 0,00 | R$ 3.343,80 | 25 - Energia | 751 - Conservação de Energia | 25 - Energia | 751 - Conservação de Energia | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.569,PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2026 E CONTRATO Nº 00058/2026.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002689 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | | 9 - Sem Licitação | 1 - Serviços | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 12.859,20 | R$ 12.859,20 | R$ 0,00 | R$ 12.859,20 | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL INFANTIL-NOVAS TURMAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.198 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | 0002690 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 45306805000104 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO,CONFECÇÃO DE PEÇAS DE TORNO E MÃO DE OBRA PRESTADOS NA GRADE ARADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| | | PG01350 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.881,90 | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01349 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.734,87 | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01348 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0610 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.180,79 | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01341 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,23 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01339 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.117,54 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01351 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0900 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 305,73 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01329 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 258,23 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01328 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0700 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 398,72 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01315 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.097,47 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01312 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.384,26 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01311 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.029,72 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01310 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,36 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01309 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.652,43 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01307 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.429,96 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
| | | PG01306 | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/05/2026 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 000372024 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.054,14 | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | |
