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01.612.757/0001-07 AV MANOEL JOSE DAS NEVES SN CENTRO COXIXOLA PB 58588-000 Fone: (83) 3306-1057
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Despesa Empenhos - COVID19 - 2021

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[Colapso]Competência: 07/2021 (Valor: R$ 7.200,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 7.200,00)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 7.200,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 7.200,00)
  [Expandir]DetalharDetalhar000164405/07/202133903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS -08397547000184IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME00004202111 - Pregão Presencial1 - Serviços214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 7.200,00R$ 0,00R$ 7.200,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
               R$ 7.200,00 R$ 0,00 R$ 7.200,00   
               R$ 7.200,00 R$ 0,00 R$ 7.200,00   
[Colapso]Competência: 06/2021 (Valor: R$ 23.949,40, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 23.949,00)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 23.949,40, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 23.949,00)
  [Expandir]DetalharDetalhar000124602/06/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO34836183000100EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 600,00R$ 0,00R$ 600,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000124502/06/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO19758874000130ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 3.500,00R$ 0,00R$ 3.500,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000125403/06/202144905201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN09197203000194FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA 6 - Dispensa por Valor3 - Equipamentos214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 6.330,00R$ 0,00R$ 6.330,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000125603/06/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO34836183000100EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 60,00R$ 0,00R$ 60,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000126104/06/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO14669074000120SUPERMERCADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 6 - Dispensa por Valor7 - Outras211000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - SaúdeR$ 479,40R$ 0,00R$ 479,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  [Expandir]DetalharDetalhar000156529/06/202131900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMIN01612757000107PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 9 - Sem Licitação6 - Pessoal214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 12.980,00R$ 0,00R$ 12.980,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
               R$ 23.949,40 R$ 0,00 R$ 23.949,00   
               R$ 23.949,40 R$ 0,00 R$ 23.949,00   
[Colapso]Competência: 05/2021 (Valor: R$ 17.006,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 17.006,00)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 17.006,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 17.006,00)
  [Expandir]DetalharDetalhar000093803/05/202133903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS -08397547000184IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME00003202111 - Pregão Presencial1 - Serviços214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 4.800,00R$ 0,00R$ 4.800,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000106517/05/202131901301 - OBRIGAçõES PATRONAIS29979036016306INSS 9 - Sem Licitação6 - Pessoal211000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - SaúdeR$ 2.541,00R$ 0,00R$ 2.541,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  [Expandir]DetalharDetalhar000110424/05/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO19758874000130ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 9.665,00R$ 0,00R$ 9.665,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
               R$ 17.006,00 R$ 0,00 R$ 17.006,00   
               R$ 17.006,00 R$ 0,00 R$ 17.006,00   
[Colapso]Competência: 04/2021 (Valor: R$ 4.016,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 4.016,00)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 4.016,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 4.016,00)
  [Expandir]DetalharDetalhar000067705/04/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO31187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 2.280,00R$ 0,00R$ 2.280,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000078612/04/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO34836183000100EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 450,00R$ 0,00R$ 450,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000080614/04/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO31187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS 6 - Dispensa por Valor7 - Outras311000001 - Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social - FNASR$ 1.286,00R$ 0,00R$ 1.286,000500 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária
               R$ 4.016,00 R$ 0,00 R$ 4.016,00   
               R$ 4.016,00 R$ 0,00 R$ 4.016,00   
[Colapso]Competência: 03/2021 (Valor: R$ 23.439,27, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 23.439,27)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 23.439,27, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 23.439,27)
  [Expandir]DetalharDetalhar000039503/03/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO12734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 1.590,00R$ 0,00R$ 1.590,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000039403/03/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO19758874000130ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 4.240,00R$ 0,00R$ 4.240,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000049111/03/202131901301 - OBRIGAçõES PATRONAIS29979036016306INSS 9 - Sem Licitação6 - Pessoal214000004 - Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em SaúdeR$ 2.541,00R$ 0,00R$ 2.541,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000050212/03/202133903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS -08397547000184IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME 6 - Dispensa por Valor9 - Despesa COVID-19214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 14.640,00R$ 0,00R$ 14.640,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000054622/03/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO17227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 428,27R$ 0,00R$ 428,270400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
               R$ 23.439,27 R$ 0,00 R$ 23.439,27   
               R$ 23.439,27 R$ 0,00 R$ 23.439,27   
[Colapso]Competência: 02/2021 (Valor: R$ 12.730,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 12.730,00) (Continua na próxima página)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 12.730,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 12.730,00) (Continua na próxima página)
              R$ 110.130,67 R$ 0,00 R$ 110.130,27   
R$ 110.130,67;
R$ 0,00;
R$ 110.130,27
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