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Portal da Transparência - 08/12/2024

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Órgão
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Modalidade Licitação
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Valor Orçado
Valor Anulação
Valor Pagamento
Função
Sub-Função
Programa
Ação
Especificação
 
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 0007217201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0206 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE02/12/202433901401 - DIÁRIAS - CIVIL339014013390140133901401***38766487**LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 820,00R$ 820,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde122 - Administração Geral10 - Saúde122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7,0 DIARIA(S) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES HOSPITALARES E/OU CLINICAS ESPECIALIZADAS NO(S) DIA(S) 02, 03, 05, 06, 07, 09 E 11/12/2024. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.
 0007218201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0206 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE02/12/202433901401 - DIÁRIAS - CIVIL339014013390140133901401***49547433**JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde122 - Administração Geral10 - Saúde122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES HOSPITALARES E/OU CLINICAS ESPECIALIZADAS NO(S) DIA(S) 03 E 04/12/2024. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.
 0007219201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0206 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE02/12/202433901401 - DIÁRIAS - CIVIL339014013390140133901401***71434708**JOSE FABIO DA SILVA 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde122 - Administração Geral10 - Saúde122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES HOSPITALARES E/OU CLINICAS ESPECIALIZADAS NO(S) DIA(S) 03, 04, 06 E 07/12/2024. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.
 0007220201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390100000000075957BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 5,94R$ 5,94R$ 0,00R$ 5,9404 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1.
 0007221201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390100360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 40,69R$ 40,69R$ 0,00R$ 40,6904 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.
 0007222201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0209 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390117758807000190E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 6 - Dispensa por Valor1 - Serviços600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapêutico10 - Saúde303 - Suporte Profilático e TerapêuticoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMÁCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT E NOV/2024.
 0007223201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0201 - GABINETE DO PREFEITO02/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300146556275000107CENTRAL ATACADO LTDA00076202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 6,43R$ 6,43R$ 0,00R$ 0,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.
 0007224201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL02/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300146556275000107CENTRAL ATACADO LTDA00076202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 580,32R$ 580,32R$ 0,00R$ 0,0015 - Urbanismo122 - Administração Geral15 - Urbanismo122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.
 0007225201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL02/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300146556275000107CENTRAL ATACADO LTDA00076202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 10.690,40R$ 10.690,40R$ 0,00R$ 0,0017 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano17 - Saneamento512 - Saneamento Básico UrbanoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.
 0007226201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO02/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300146556275000107CENTRAL ATACADO LTDA00076202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 397,31R$ 397,31R$ 0,00R$ 0,0012 - Educação365 - Educação Infantil12 - Educação365 - Educação InfantilVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE "MÃE ZÓIA" E DA ESCOLA "FRANCISCA DANTAS CASIMIRO", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.
 AN06922201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02/12/202433903201 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA33903201339032013390320121806860000197LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME00013202421 - Dispensa (Lei 14.133/21)7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 1.731,00R$ 0,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaANULAÇÃO DE EMPENHO - PARTE DE EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR DO QUE O ESTIMADO.
 0007215201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0201 - GABINETE DO PREFEITO02/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300155727550000107EUGENIO PACELLI ABRANTES SARMENTO COMERCIO 6 - Dispensa por Valor7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 95,00R$ 95,00R$ 0,00R$ 0,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS COM PROTEÇÃO DE VIDRO, DESTINADAS À EXPOSIÇÃO DO SELO UNICEF DAS NAÇÕES UNIDAS, CONQUISTADO PELO MUNICÍPIO POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO 2021-2024.
 0007216201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0206 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390102093155000145CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA 6 - Dispensa por Valor1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 593,00R$ 593,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde122 - Administração Geral10 - Saúde122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA, PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.
 0007236201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300103385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA00072202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 61.556,00R$ 61.556,00R$ 30.168,56R$ 0,0015 - Urbanismo122 - Administração Geral15 - Urbanismo122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATORES MASSEY FERGUNSON 4283, MASSEY FERGUNSON 4707, NEW HOLLAND TL5.80, RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR 416E, LIUGONG 766A, MOTONIVELADORAS CASE 865B, CATERPILLAR 120K E IMPLEMENTOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.
 0007237201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0201 - GABINETE DO PREFEITO03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300114140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME00078202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 42,40R$ 42,40R$ 0,00R$ 0,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.
 PG06699201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL03/12/202433904801 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS ÀS339048013390480133904801***42289400**FRANCISCA PEREIRA AIRES 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 862,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG06842201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0212 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES03/12/202433903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA339036013390360133903601***27862452**JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO 6 - Dispensa por Valor1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800,0027 - Desporto e Lazer812 - Desporto Comunitário27 - Desporto e Lazer812 - Desporto ComunitárioPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG06862201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0201 - GABINETE DO PREFEITO03/12/202433903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA339036013390360133903601***73012405**MARIVALDA CESAR RAMALHO00031202111 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG06895201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO03/12/202433903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA339036013390360133903601***53551402**CLEZIA ALVES DE QUEIROGA 6 - Dispensa por Valor1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 850,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG06553201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300146556275000107CENTRAL ATACADO LTDA00076202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.894,6015 - Urbanismo122 - Administração Geral15 - Urbanismo122 - Administração GeralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG06551201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300146556275000107CENTRAL ATACADO LTDA00076202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 846,4017 - Saneamento512 - Saneamento Básico Urbano17 - Saneamento512 - Saneamento Básico UrbanoPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG06550201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300146556275000107CENTRAL ATACADO LTDA00076202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.779,0025 - Energia452 - Serviços Urbanos25 - Energia452 - Serviços UrbanosPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG06552201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300146556275000107CENTRAL ATACADO LTDA00076202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 920,6015 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços UrbanosPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 LQ06862201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0201 - GABINETE DO PREFEITO03/12/202433903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA339036013390360133903601***73012405**MARIVALDA CESAR RAMALHO00031202111 - Pregão Presencial1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralLIQUIDAÇÃO DE EMPENHO - LIQUIDAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 AN07208201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0201 - GABINETE DO PREFEITO03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300114140752000162JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME00078202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 42,00R$ 0,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHO ANULADO POR ITEM NAO ESTA DENTRO DO LICITADO.
 0007230201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0204 - SECRETARIA DE FINANÇAS03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390100360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 25,89R$ 25,89R$ 0,00R$ 25,8904 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5.
 0007235201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0206 - SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE03/12/202433903201 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA33903201339032013390320140988557000105FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA00083202311 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 8.336,85R$ 8.336,85R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde122 - Administração Geral10 - Saúde122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.
 0007234201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0205 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA3390390133903901339039014161087600013741.610.876 FRANCO DE SOUSA CASIMIRO00005202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 13.680,00R$ 13.680,00R$ 0,00R$ 0,0015 - Urbanismo122 - Administração Geral15 - Urbanismo122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS(AS) VEÍCULOS/MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LIUGONG E IMPLEMENTOS, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA.
 0007233201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390100000000075957BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)R$ 3,48R$ 3,48R$ 0,00R$ 3,4812 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X.
 0007232201181PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO0207 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA33903901339039013390390100000000075957BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 7,23R$ 7,23R$ 0,00R$ 7,2312 - Educação122 - Administração Geral12 - Educação122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.
                 R$ 149.639,84  R$ 34.191,56 R$ 17.199,43     
R$ 149.639,84;
R$ 34.191,56;
R$ 17.199,43
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