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Órgão
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Ação
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 0000001201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS07/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390100000000194450BANCO DO BRASIL S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 5,80R$ 5,80R$ 0,00R$ 5,8004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DO FPM - 23.221-1.
 0000002201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS09/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390100000000194450BANCO DO BRASIL S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 12,00R$ 12,00R$ 0,00R$ 12,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DO ICMS 7007-6.
 0000003201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS09/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390100000000194450BANCO DO BRASIL S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 11,26R$ 11,26R$ 0,00R$ 11,2604 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DO ICMS 7007-6.
 0000004201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS09/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390100000000194450BANCO DO BRASIL S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 10,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DO ICMS 7007-6.
 0000005201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL09/01/202533904801 - OUTROS AUXíLIOS FINANCEIROS E PESSOAS FíSICAS339048013390480133904801***22454405**ALMICHELLE DE LIMA SILVA DOS SANTOS * 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 130,00R$ 130,00R$ 0,00R$ 130,0008 - Assistência Social245 - Serviços Socioassistenciais08 - Assistência Social245 - Serviços SocioassistenciaisVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
 0000006201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390109095183000140ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 332,28R$ 332,28R$ 0,00R$ 332,2808 - Assistência Social122 - Administração Geral08 - Assistência Social122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024
 0000007201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS09/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390109095183000140ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 31,29R$ 31,29R$ 0,00R$ 31,2904 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
 0000008201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS09/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390109095183000140ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 31,29R$ 31,29R$ 0,00R$ 31,2904 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CASA DE APOIO A POLICIA CIVIL NESTA CIDADE.
 0000009201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0501 - DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA09/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 50,75R$ 50,75R$ 0,00R$ 50,7515 - Urbanismo451 - Infra-estrutura Urbana15 - Urbanismo451 - Infra-estrutura UrbanaVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS AGENTE DE LIMPEZA URBANA(GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
 0000010201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA09/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390109123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 70,60R$ 70,60R$ 0,00R$ 70,6020 - Agricultura606 - Extensão Rural20 - Agricultura606 - Extensão RuralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
 0000011201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO09/01/202533903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300124279655000109VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 9 - Sem Licitação1 - Serviços540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosR$ 9.490,00R$ 9.490,00R$ 0,00R$ 9.490,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-OGC 5969-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.
 0000012201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO09/01/202533903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300124279655000109VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 9 - Sem Licitação1 - Serviços540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosR$ 7.180,00R$ 7.180,00R$ 0,00R$ 7.180,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.
 0000013201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO09/01/202533903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300124279655000109VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 9 - Sem Licitação 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosR$ 9.390,00R$ 9.390,00R$ 0,00R$ 9.390,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-NPV 5901-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.
 0000014201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO09/01/202533903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300124279655000109VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 9 - Sem Licitação 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosR$ 3.940,00R$ 3.940,00R$ 0,00R$ 3.940,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.
 0000015201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0501 - DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA09/01/202533903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300124279655000109VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 8.900,00R$ 8.900,00R$ 0,00R$ 8.900,0015 - Urbanismo451 - Infra-estrutura Urbana15 - Urbanismo451 - Infra-estrutura UrbanaVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA-OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
 0000016201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0501 - DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA09/01/202533903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300124279655000109VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 4.700,00R$ 4.700,00R$ 0,00R$ 4.700,0015 - Urbanismo451 - Infra-estrutura Urbana15 - Urbanismo451 - Infra-estrutura UrbanaVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
 0000017201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO09/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390141500914000107LIVIA TRAJANO DA SILVA 9 - Sem Licitação 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosR$ 2.321,00R$ 2.321,00R$ 0,00R$ 2.321,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A REUNIAO COM OS DIRETORES, SECRETARIO E ADJUNTO DA SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
 0000018201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202546907101 - PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRATUAL REGATADO46907101469071014690710100000000096105BANCO DO BRASIL - PASEP * 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 3.985,57R$ 3.985,57R$ 0,00R$ 3.985,5728 - Encargos Especiais843 - Serviço da Dívida Interna28 - Encargos Especiais843 - Serviço da Dívida InternaVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP
 0000019201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202546907101 - PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRATUAL REGATADO46907101469071014690710100000000096105BANCO DO BRASIL - PASEP * 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 11.343,23R$ 11.343,23R$ 0,00R$ 11.343,2328 - Encargos Especiais843 - Serviço da Dívida Interna28 - Encargos Especiais843 - Serviço da Dívida InternaVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP
 0000020201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202533904701 - OBRIGAçõES TRIBUTáRIAS E CONTRIBUTIVAS33904701339047013390470100000000096105BANCO DO BRASIL - PASEP * 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 6.006,92R$ 6.006,92R$ 0,00R$ 6.006,9228 - Encargos Especiais331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador28 - Encargos Especiais331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
 0000021201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202533904701 - OBRIGAçõES TRIBUTáRIAS E CONTRIBUTIVAS33904701339047013390470100000000096105BANCO DO BRASIL - PASEP * 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 22,68R$ 22,68R$ 0,00R$ 22,6828 - Encargos Especiais331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador28 - Encargos Especiais331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
 0000022201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390100000000194450BANCO DO BRASIL S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 10,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DO IPVA 7011-4.
 0000023201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390100000000194450BANCO DO BRASIL S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 2,00R$ 2,00R$ 0,00R$ 2,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DO ICMS 7007-6.
 0000024201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO10/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390100000000194450BANCO DO BRASIL S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 44,95R$ 44,95R$ 0,00R$ 44,9512 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA MDE 2825-8
 0000025201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390100000000194450BANCO DO BRASIL S/A 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 96,00R$ 96,00R$ 0,00R$ 96,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DO FPM 23.221-1.
 0000026201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390130754784000104ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 5.625,00R$ 5.625,00R$ 0,00R$ 5.625,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE PREDIOS E ORGAOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.
 0000027201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0501 - DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA10/01/202533903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300106267222000151CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 18.014,50R$ 18.014,50R$ 0,00R$ 18.014,5015 - Urbanismo451 - Infra-estrutura Urbana15 - Urbanismo451 - Infra-estrutura UrbanaVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.
 0000028201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202533903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA33903901339039013390390100703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 836,00R$ 836,00R$ 0,00R$ 836,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
 0000029201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0301 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10/01/202533901401 - DIáRIAS - CIVIL339014013390140133901401***69650448**NATALIA MORAIS DA SILVA 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 37,50R$ 37,50R$ 0,00R$ 37,5004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB.
 0000030201140PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL10/01/202533901401 - DIáRIAS - CIVIL339014013390140133901401***42911410**GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * 9 - Sem Licitação 500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 75,00R$ 75,00R$ 0,00R$ 75,0008 - Assistência Social243 - Assistência à Criança e ao Adolescente08 - Assistência Social243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE R.L.S RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO DESTA CIDADE.
                 R$ 104.115,62  R$ 0,00 R$ 104.115,62     
R$ 104.115,62;
R$ 0,00;
R$ 104.115,62
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