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Despesa Empenhos - 12/2024
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Órgão
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Valor Anulação
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Sub-Função
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Ação
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 0008602201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02/12/202444905201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE44905201449052014490520149385374000161K J DE M ANDRADE LTDA00018202424 - Pregão (Lei 14.133/21)3 - Equipamentos631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à SaúdeR$ 4.075,00R$ 4.075,00R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 BALDE A PEDAL, 06 MESA PARA COMPUTADOR, 05 MESA PARA IMPRESSORA), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1808.
 0008604201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390145021098000100A. C. C. LOPES - ULTRAMED00018202422 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21)1 - Serviços600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 20.700,00R$ 20.700,00R$ 0,00R$ 20.700,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAFOS NA UBS DR. JULIO LOPES CAVALCANTI, DE PLANTÕES DE 24 HORAS, NOS FINAIS DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30 DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0046.
 PG08497201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300121596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA00028202311 - Pregão Presencial7 - Outras600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.697,6010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 0008605201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2060 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02/12/202433903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA339036013390360133903601***13826493**FLABER ANTONIO BATISTA DA SILVA 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 1.270,00R$ 1.270,00R$ 0,00R$ 1.270,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VALDEVINO RODRIGUES, DO TRAJETO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB, NO DIA 21/11/2024, POR SER PESSOA EM VULNERABILIDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2118 E DECLARAÇÃO EM ANEXO.
 0008608201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2030 - SECRETARIA DE FINANCAS02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390100000000063436BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 10,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
 0008606201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2050 - SECRETARIA DA SAUDE02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390124055312000160NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 400,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 992.
 0008607201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2030 - SECRETARIA DE FINANCAS02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390100000000063436BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 1,31R$ 1,31R$ 0,00R$ 1,3104 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
 0008609201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2030 - SECRETARIA DE FINANCAS02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390100000000063436BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,06R$ 0,06R$ 0,00R$ 0,0604 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
 0008610201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2030 - SECRETARIA DE FINANCAS02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390100000000063436BANCO DO BRASIL 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 9,44R$ 9,44R$ 0,00R$ 9,4404 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 15000-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
 0008603201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2060 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3390390133903901339039014956687900012249.566.879 JOSE ESTEVAO ALVES LEITE 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 1.550,00R$ 1.550,00R$ 0,00R$ 0,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25.
 PG08524201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300104295384000178ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES 9 - Sem Licitação7 - Outras660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.111,5008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG08522201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02/12/202444905201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE44905201449052014490520150902051000187TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA00028202424 - Pregão (Lei 14.133/21)3 - Equipamentos631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à SaúdeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.900,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG08496201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02/12/202433903201 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU ITA33903201339032013390320121596736000144ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA00027202311 - Pregão Presencial7 - Outras600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.785,0010 - Saúde303 - Suporte Profilático e Terapêutico10 - Saúde303 - Suporte Profilático e TerapêuticoPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG08525201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3390390133903901339039014994957500014449.949.575 JOSE AILTON PEREIRA FREITAS00015202424 - Pregão (Lei 14.133/21)1 - Serviços600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.950,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG08564201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2050 - SECRETARIA DA SAUDE02/12/202431901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL319011013190110131901101FolhaFOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS 9 - Sem Licitação6 - Pessoal500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.239,0210 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 0008625201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2050 - SECRETARIA DA SAUDE03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300108158664000195INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA00001202410 - Pregão Eletrônico7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 741,68R$ 741,68R$ 0,00R$ 741,6810 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139137.
 0008626201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390111228215000180TEIXEIRA REBOQUE- TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA-ME 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LÂMPADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF 1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 597.
 PG08587201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE03/12/202431901101 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL319011013190110131901101FolhaFOPAG - SEC. DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM - EFETIVOS 9 - Sem Licitação6 - Pessoal605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.231,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG08588201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE03/12/202431900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO319004013190040131900401FolhaFOPAG - SEC. DE SAÚDE - PISO ENFERMAGEM - CONTRATADOS 9 - Sem Licitação6 - Pessoal605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 42.606,8210 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG07820201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2030 - SECRETARIA DE FINANCAS03/12/202433904001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA J33904001339040013390400107553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.580,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG08219201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2030 - SECRETARIA DE FINANCAS03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390120683313000107EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG07938201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2050 - SECRETARIA DA SAUDE03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390120683313000107EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG07935201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2110 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390136495220000180VIVIANA PONTES DA SILVA SANTOS 08463829627 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 990,0027 - Desporto e Lazer122 - Administração Geral27 - Desporto e Lazer122 - Administração GeralPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 PG08495201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390155938472000181JOAO LUCAS CALDAS MINERVINO LTDA00023202422 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21)1 - Serviços600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.700,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaPAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
 0008647201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2050 - SECRETARIA DA SAUDE03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300126760968000100DAMIAO FERNANDES CIDELINO 5190317242000001202411 - Pregão Presencial7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 406,80R$ 406,80R$ 0,00R$ 0,0010 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, CAFÉ DA MANHÃ, REFRIGERANTES, JANTAS E LANCHES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM MAMOGRAFIA (AMIGO DO PEITO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 01/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 467.
 0008612201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2060 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390107622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 190,00R$ 190,00R$ 0,00R$ 190,0008 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária08 - Assistência Social244 - Assistência ComunitáriaDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 296.
 0008611201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA03/12/202433903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA339036013390360133903601***05037490**JOÃO MARCELO DO NASCIMENTO 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 320,0015 - Urbanismo452 - Serviços Urbanos15 - Urbanismo452 - Serviços UrbanosDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2119.
 0008613201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2030 - SECRETARIA DE FINANCAS03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390107622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 144,0004 - Administração122 - Administração Geral04 - Administração122 - Administração GeralDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 297.
 0008614201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2050 - SECRETARIA DA SAUDE03/12/202433903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33903901339039013390390109095183000140ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9 - Sem Licitação1 - Serviços500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 25,47R$ 25,47R$ 0,00R$ 25,4710 - Saúde301 - Atenção Básica10 - Saúde301 - Atenção BásicaDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.
 0008615201130PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO03/12/202433903001 - MATERIAL DE CONSUMO33903001339030013390300103574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS 9 - Sem Licitação7 - Outras500 - Recursos não Vinculados de ImpostosR$ 286,00R$ 286,00R$ 0,00R$ 286,0012 - Educação361 - Ensino Fundamental12 - Educação361 - Ensino FundamentalDESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS NA SEGUNDA FASE DA OBMEP MIRM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054.
                 R$ 630.503,68  R$ 2.824,70 R$ 880.814,94     
R$ 630.503,68;
R$ 2.824,70;
R$ 880.814,94
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