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 | Competência: 05/2025 (Valor: R$ 1.285.303,20, Valor Anulação: R$ 45.127,43, Valor Pagamento: R$ 1.493.275,03) (Continued on the next page) |
| | 0002389 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRADOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO, SELAGEM E ENSAIO DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RLQ 1E59, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47. |
| | PG02368 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 02/05/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS - EXCEP. INT. PÚBLICO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.478,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | 0002390 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***12490420** | ANTONIO LUCAS NETO | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 666. |
| | 0002391 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***13246497** | JOSE HENRIQUE TRAJANO LEITE | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO TRIÂNGULO E AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 667. |
| | 0002388 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2060 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2025 | 33904801 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 33904801 | 33904801 | 33904801 | ***46562450** | ERIKA MENDES DINIZ | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DÉBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. |
| | 0002392 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 55938472000181 | JOAO LUCAS CALDAS MINERVINO LTDA | 000112025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 20.700,00 | R$ 20.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE MAXNOA BIZERRA LEITE, REALIZADOS NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30 DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012. |
| | 0002393 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 77,36 | R$ 77,36 | R$ 0,00 | R$ 77,36 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 1315-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| | 0002394 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 6,58 | R$ 6,58 | R$ 0,00 | R$ 6,58 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| | 0002395 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 4,45 | R$ 4,45 | R$ 0,00 | R$ 4,45 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 9936-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| | 0002396 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 02/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | | 9 - Sem Licitação | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA ORA DEBITADA NA CONTA 17471-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
| | PG02302 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***49544406** | JOSE ULANDIO PEREIRA LOPES | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02307 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***66587403** | ARTU FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02306 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***62323440** | ALEX RODRIGUES ALVES | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02304 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***11717426** | CLAUDEMY DA SILVA NUNES | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02303 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***67044454** | JOÃO LEITE GUIMARÃES NETO | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02298 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***81492402** | WILSON SAMPAIO OLIVEIRA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02301 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***02523415** | MARIA DO SOCORO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02297 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/05/2025 | 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33903601 | 33903601 | 33903601 | ***01354745** | MARDONES CARVALHO DE SOUSA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02369 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 02/05/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - AGENTES COM DE SAUDE - CONTRATADOS | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.180,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02370 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 02/05/2025 | 31900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMINADO | 31900401 | 31900401 | 31900401 | Folha | FOPAG - SEC. SAÚDE - SAMU - EXCEP. INT. PÚBLICO | | 9 - Sem Licitação | | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.547,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02157 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 05/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | 000162025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.170,55 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02156 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 05/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | 000162025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.968,43 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02154 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2040 - SECRETARIA DA EDUCACAO | 05/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | 000162025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.669,37 | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02185 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | 000162025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.302,82 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | PG02181 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05/05/2025 | 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO | 33903001 | 33903001 | 33903001 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM E DISTRIB DE PEÇAS , RET SERV.LTDA-EPP | 000162025 | 24 - Pregão (Lei 14.133/21) | 1 - Serviços | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.335,37 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO |
| | 0002397 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 05/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | 000182025 | 22 - Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001739. |
| | 0002398 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2030 - SECRETARIA DE FINANCAS | 05/05/2025 | 33904001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO (PESSOA J | 33904001 | 33904001 | 33904001 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1024379. |
| | 0002399 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2050 - SECRETARIA DA SAUDE | 05/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | | 9 - Sem Licitação | 2 - Transferências | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RÁDIOS DO SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 262. |
| | 0002400 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2070 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 05/05/2025 | 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33903901 | 33903901 | 33903901 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME - EIXO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA | 000142025 | 21 - Dispensa (Lei 14.133/21) | 3 - Equipamentos | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000902. |