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| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
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![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 12/2020 (Valor: R$ 105.991,86, Retenção: R$ 15.712,88, Valor Líquido: R$ 90.278,98) (Continua na próxima página) |
| | 0000369 | 30/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.TAR | R$ 20,48 | R$ 0,00 | R$ 20,48 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000368 | 30/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | VERIDIANO VENANCIO DA SILVA DANTAS | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.VER | R$ 3.838,50 | R$ 0,00 | R$ 3.838,50 | 30 Material de Consumo |
| | 0000360 | 23/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 104 4916-0 01-9 | OUTROS | PG.INSS | R$ 2.304,29 | R$ 0,00 | R$ 2.304,29 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000359 | 23/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.FRA | R$ 2.079,48 | R$ 0,00 | R$ 2.079,48 | 30 Material de Consumo |
| | 0000367 | 29/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.GPS | R$ 11.042,98 | R$ 0,00 | R$ 11.042,98 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000366 | 29/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.TAR | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000365 | 29/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.IPSMP | R$ 1.091,48 | R$ 0,00 | R$ 1.091,48 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000364 | 28/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.TAR | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 49,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000362 | 24/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ELISANGELA SANTOS GALVINCIO | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.ELI | R$ 850,00 | R$ 93,50 | R$ 756,50 | 36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| | 0000363 | 24/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.TAR | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000354 | 21/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.TAR | R$ 13,20 | R$ 0,00 | R$ 13,20 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000361 | 23/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.TAR | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000358 | 22/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.TAR | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000306 | 22/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | IMPORT INFORMATICA LTDA | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.ELM | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 | 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (Pessoa Jurídica) |
| | 0000357 | 22/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 104 4916-0 01-9 | OUTROS | PG.TEL | R$ 83,91 | R$ 0,00 | R$ 83,91 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000356 | 22/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 104 4916-0 01-9 | OUTROS | PG.ENER | R$ 249,94 | R$ 0,00 | R$ 249,94 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000350 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA - COMISSIONADOS | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.COM | R$ 11.018,44 | R$ 934,30 | R$ 10.084,14 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000350 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA - COMISSIONADOS | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.COM | R$ 4.183,56 | R$ 650,69 | R$ 3.532,87 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000355 | 22/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | MARK LANE PINHEIRO BATISTA ME | 104 4916-0 01-9 | OUTROS | PG.MARK | R$ 109,90 | R$ 0,00 | R$ 109,90 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000353 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA - COMISSIONADOS | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.COM13 | R$ 5.237,18 | R$ 960,26 | R$ 4.276,92 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000351 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA - VEREADORES | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.VER | R$ 32.300,00 | R$ 11.520,49 | R$ 20.779,51 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000351 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA - VEREADORES | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.VER | R$ 3.800,00 | R$ 490,63 | R$ 3.309,37 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000352 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA - EFETIVOS | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.EFE13 | R$ 1.254,00 | R$ 275,88 | R$ 978,12 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000349 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | SALARIO FAMILIA - IPSMPL | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.SALFA | R$ 48,62 | R$ 0,00 | R$ 48,62 | 08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar |
| | 0000348 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA - EFETIVOS | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.EFETI | R$ 2.508,00 | R$ 345,70 | R$ 2.162,30 | 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| | 0000344 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 9 - Sem Licitação | IPSMPL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.IPSMP | R$ 1.091,48 | R$ 0,00 | R$ 1.091,48 | 13 Obrigações Patronais |
| | 0000343 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 4916-0 01-9 | DÉBITO AUTOMÁTICO | PG.TARIF | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | 39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| | 0000341 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | ITAMAR DA SILVA CUNHA | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.ITAMA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | 35 Serviços de Consultoria |
| | 0000342 | 18/12/2020 | 001000001 - Recursos Ordinários | QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO | | | 6 - Dispensa por Valor | JOSE BARBOSA SENA | 104 4916-0 01-9 | TRANSFERÊNCIA | PG.JBARB | R$ 400,00 | R$ 44,00 | R$ 356,00 | 36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |