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Despesa Empenhos - COVID19 - 2021

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[Colapso]Competência: 04/2021 (Valor: R$ 2.730,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 2.280,00)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 2.730,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 2.280,00)
  [Expandir]DetalharDetalhar000067705/04/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO31187918000115ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 2.280,00R$ 0,00R$ 2.280,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000078612/04/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO34836183000100EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 450,00R$ 0,00R$ 0,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
               R$ 2.730,00 R$ 0,00 R$ 2.280,00   
               R$ 2.730,00 R$ 0,00 R$ 2.280,00   
[Colapso]Competência: 03/2021 (Valor: R$ 23.439,27, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 23.439,27)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 23.439,27, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 23.439,27)
  [Expandir]DetalharDetalhar000039403/03/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO19758874000130ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 4.240,00R$ 0,00R$ 4.240,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000039503/03/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO12734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 1.590,00R$ 0,00R$ 1.590,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000049111/03/202131901301 - OBRIGAçõES PATRONAIS29979036016306INSS 9 - Sem Licitação6 - Pessoal214000004 - Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em SaúdeR$ 2.541,00R$ 0,00R$ 2.541,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000050212/03/202133903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS -08397547000184IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME 6 - Dispensa por Valor9 - Despesa COVID-19214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 14.640,00R$ 0,00R$ 14.640,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000054622/03/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO17227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 428,27R$ 0,00R$ 428,270400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
               R$ 23.439,27 R$ 0,00 R$ 23.439,27   
               R$ 23.439,27 R$ 0,00 R$ 23.439,27   
[Colapso]Competência: 02/2021 (Valor: R$ 12.730,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 12.730,00)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 12.730,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 12.730,00)
  [Expandir]DetalharDetalhar000030825/02/202133903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS -34662501000155EMANOEL DE FARIAS CARLOS 6 - Dispensa por Valor9 - Despesa COVID-19214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 630,00R$ 0,00R$ 630,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000037326/02/202131900401 - CONTRATAçãO POR TEMPO DETERMIN01612757000107PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 9 - Sem Licitação6 - Pessoal214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 12.100,00R$ 0,00R$ 12.100,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
               R$ 12.730,00 R$ 0,00 R$ 12.730,00   
               R$ 12.730,00 R$ 0,00 R$ 12.730,00   
[Colapso]Competência: 01/2021 (Valor: R$ 21.790,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 21.790,00)
 [Colapso]Meta COVID: Despesa Covid-19 (Valor: R$ 21.790,00, Valor Anulação: R$ 0,00, Valor Pagamento: R$ 21.790,00)
  [Expandir]DetalharDetalhar000002218/01/202133903001 - MATERIAL DE CONSUMO19758874000130ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA 6 - Dispensa por Valor7 - Outras214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 4.290,00R$ 0,00R$ 4.290,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
  [Expandir]DetalharDetalhar000005222/01/202133903901 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS -08397547000184IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME 9 - Sem Licitação1 - Serviços214000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção BásicaR$ 17.500,00R$ 0,00R$ 17.500,000400 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI10 - Saúde301 - Atenção Básica
               R$ 21.790,00 R$ 0,00 R$ 21.790,00   
               R$ 21.790,00 R$ 0,00 R$ 21.790,00   
              R$ 60.689,27 R$ 0,00 R$ 60.239,27   
R$ 60.689,27;
R$ 0,00;
R$ 60.239,27
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